# EE0 - Gestione servizi

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**EE0**</td><td>**Gestione servizi** </td><td>**6.5.5.0**</td><td>**25/05/2020**</td></tr></tbody></table>

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### TABELLA PROCEDURALE PCR - PORTE DI CARICO ALLESTIMENTO MERCI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1-"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Per la tabella procedurale PCR (Porte di carico), è stato inserito un nuovo campo che specializza il tipo di utilizzo della porta (0=Carico, 1=Scarico, 2=Scarico e carico).

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--3"></div>---

### TABELLA PROCEDURALE RPC - REPARTI CASSA

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1--1"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-aggiunta-tabella-rep">Aggiunta tabella Reparti Cassa che prevede il campo ditta e il campo reparto come campi principali e la descrizione del reparto cassa, prevista nella sezione “dati CE.DI.” alla quale si accede dalla seconda videata dell’anagrafica articoli.</div>---

### TABELLA PROCEDURALE TGS - TIPOLOGIA GRUPPI SCONTI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1--2"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

La tabella in oggetto è stata implementa per gestire sia la tipologia sconti associata ai gruppi sconto presenti nella tabella sconti dei clienti e fornitori sia la tipologia sconti gestiti nelle convenzioni fornitori. Nel primo caso, sconti clienti e fornitori, è possibile indicare solo la descrizione, nel caso di sconti convenzione fornitori invece, le informazioni che è possibile indicare sono diverse.  
Com’è cambiata la funzione. Dopo l’impostazione della ditta di competenza, è richiesto per quale tipologia di sconti si vuole operare. I valori ammessi sono:  
0 = Sconti clienti / fornitori  
1 = Sconti convenzione  
Nel caso di Sconti convenzione i valori ammessi partono da 20 (venti), i primi 19 sono riservati alla Genesys, ed è possibile indicare:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-la-tipologia-di-calc">- La tipologia di calcolo: 0=% - 1=Valore
- Il tipo di abbattimento dello sconto, nel caso di aziende CE.DI. i valori ammessi sono da 0 a 7, nel caso di altre aziende i valori ammessi sono da 0 a 3
- Se lo sconto abbatte il fatturato
- Una eventuale descrizione ridotta

</div><span id="bkmrk--6" style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: AR-SA; mso-bidi-language: AR-SA;"></span>Implementata una nuova tipologia di visualizzazione/raggruppamento: “Sintetico per fornitore abituale/articolo”. Se attivata questa modalità, inserendo il valore 3 nel campo “Tipo Stampa”, verranno visualizzati gli articoli inevasi, con rispettive quantità, raggruppati per fornitore abituale e per ciascun fornitore vengono mostrati i totali a rottura.  
Inoltre, sono state aggiunte le colonne: Responsabile Vendita e Responsabile Acquisti e di questi campi i rispettivi filtri.  
Aggiunte anche la colonna contente l’esistenza dinamica dell’articolo.