# E3105 - Gestione Ce.Di.

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E31**</td><td>**Gestione Ce.Di.** </td><td>**6.6.0.1**</td><td>**01/12/2020**</td></tr></tbody></table>

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### GESTIONE SCONTO CARICO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-2."><tbody><tr><td>E3105</td><td>2.1</td><td>3</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Implementata la gestione ed applicazione dello sconto carico. In fase di immissione ordini standard, appena avuto accesso alla manutenzione del corpo del documento, è verificato se il fornitore intestatario dell’ordine ha una convenzione in essere. Se è attiva la convenzione, assume la % di sconto carico e l’utente può decidere se applicarlo automaticamente su ogni riga oppure deve essere indicata manualmente su ciascuna riga (questo dipende se l’utente sa già se beneficerà o meno di questa % per il raggiungimento del numero minimo di pedane). Se il fornitore intestatario dell’ordine non è convenzionato, è verificata la convenzione del fornitore/linea indicato. Anche in questo caso, se previsto uno sconto carico, è richiesto se applicarlo automaticamente o manualmente.

Nella funzione semplificata sono applicati gli stessi controlli oltre ad informare l’utente anche sul raggiungimento del limite pedane previsto nello sconto. Infatti, dopo aver completato l’ordine, in uscita l’utente è informato se:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-ha-raggiunto-il-limi">- Ha raggiunto il limite pedane e non ha applicato lo sconto
- Non ha raggiunto il limite pedane ed ha applicato lo sconto  
    Il numero pedane previste dallo sconto carico è evidenziato in rosso accanto al numero pedane compilate nell’ordine.

</div>---

### GESTIONE ASSORTIMENTO CONVENZIONI FORNITORE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-1."><tbody><tr><td>E3105</td><td>1.8</td><td>1</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Nell’inserimento di un nuovo articolo in assortimento, nel caso in cui l’articolo scelto sia già presente in un’altra convenzione,la funzione è stata modificata in modo che la priorità della fornitura sia impostata automaticamente in base a quante convenzioni contengono l’articolo in questione. Pertanto, sarà possibile scegliere un valore di priorità pari o superiore a quello previsto oppure forzare un valore anche minore con il tasto F3.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--2"></div>---

### PALLET/SSCC

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D31-1.3-"><tbody><tr><td>E31</td><td>1.3</td><td>8</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Sono state inserite le seguenti informazioni, relative all'ubicazione, nella maschera di testa:  
• ID ubicazione;  
• Area Magazzino Ubicazione;  
• Tipo Ubicazione (Carico, scarico, picking ecc.)  
• Check Box Catasta (flaggato se l’ubicazione è una catasta);  
E le seguenti colonne nel data-grid, che evidenzia i movimenti del PALLET, visualizzato con il tasto funzione binocolo:  
• Tipo Operazione (Entrata Merci, Allestimento, Abbassamento ecc.);  
• Tipo Movimento (Scarico o Carico);  
• Ubicazione di origine (intestazione “Da”);  
• Ubicazione di destinazione (intestazione “A”);

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--4"></div>---

### CALENDARIO CONSEGNE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-2.-1"><tbody><tr><td>E3105</td><td>2.3</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td> </td></tr></tbody></table>

Inseriti i due tasti funzione per andare avanti e indietro con il calendario per lo stesso numero dei giorni a video (Es.: se i giorni a video sono 4, cliccando sul tasto funzione avanti o da tastiera pagina-giù, saranno mostrati i 4 giorni successivi a quelli selezionati all’inizio e via discorrendo). Il tasto indietro, o pagina-su, non è disponibile nel caso si voglia interrogare un periodo antecedente alla data presente.

Solo nel caso di ditte CE.DI., verrà visualizzato il numero delle pedane stimate ordinate e consegnate.  
È stata implementata la possibilità di disattivare il check data consegna tassativa direttamente dal check del calendario.  
E’ stata implementato il tasto funzione “Stampa”, che serve a listare tutti i DDT del giorno selezionato.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--6"></div>---

### IMMISSIONE ORDINI DI ACQUISTO - PIEDE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-2.-2"><tbody><tr><td>E3105</td><td>2.1</td><td>3</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

In fase di modifica o inserimento del piede di un ordine è stata inserita la possibilità di accedere al calendario delle consegne dall’apposito tasto funzione e di modificare la data di consegna dell’ordine in inserimento/modifica, purché l’ordine sia ancora in stato “da evadere”.

Inoltre, in fase di inserimento alla richiesta se assumere le condizioni precedenti dell’ordine, se selezionato F3=Assumi precedenti, questo prevederà:  
• di assumere le condizioni commerciali in essere dalla convenzione del fornitore e da un eventuale CANVASS in essere alla data dell’ordine  
• di assumere dall’ordine precedente le condizioni commerciali SPOT (gli ultimi tre sconti per intenderci).

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--8"></div>---

### VENDITA AL BANCO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3107-2."><tbody><tr><td>E3107</td><td>2.3</td><td>10</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Se tra i parametri funzionali – dati CE.DI., il flag per la gestione EAN prevede VENDITA AL BANCO, saranno previste le seguenti funzionalità:  
a) Se letto un EAN prodotto, il campo "quantità" sarà valorizzato ad 1;  
b) Se letto un EAN confezione, le quantità saranno calcolate in base ai pezzi per confezione previsti sull’anagrafica articolo (dati logistica) oppure da quelli indicati sull’anagrafica EAN.  
c) Per alcune installazioni non è prevista la convalida della riga pertanto, dopo l’indicazione delle condizioni commerciali (per gli utenti abilitati), la riga sarà automaticamente convalidata.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--10"></div>---

### CONTROLLO CONSEGNATO/ORDINATO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3107-4."><tbody><tr><td>E3107</td><td>4.20</td><td>1</td><td>1</td><td>1-2</td><td> </td></tr></tbody></table>

Ora è possibile filtrare i documenti controllati per filiale e deposito. Inoltre, sono stato inseriti i filtri Tipo Variazione e Tipo Modifica, gestiti solo se selezionato “modificati” come stato documenti.  
  
\- “Tipo Modifica” indica l’oggetto della differenza: 0 Tutti, 1 Sulle Quantità e 2 Sui Prezzi.  
\- “Tipo Variazione” indica il tipo di variazione da segnalare: 0 Tutte, 1 In aumento e 2 In diminuzione. Questo filtro è disponibile solo nel caso di Tipo modifica sui prezzi (2).

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--12"></div>---

### CLASSIFICAZIONE ARTICOLI - TRAFILA

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D31-1.1-"><tbody><tr><td>E31</td><td>1.1</td><td>4</td><td>11</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Aggiunti tra i dati visualizzati: il codice EAN prodotto, il cod. EAN confezione, il prezzo al pubblico e il costo base.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--14"></div>---

### INVENTARI - ESISTENZA FISICA - ALLA DATA/ATTUALE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3108-3."><tbody><tr><td>E3108</td><td>3.13</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>1-2</td></tr></tbody></table>

Aggiunti i campi: PxC (Pezzi per collo) e UM (Unità di misura) dell’articolo selezionato.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--16"></div>---

### PARAMETRI BASE - DITTA - DATI CE.DI.

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3108-1."><tbody><tr><td>E3108</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td> </td></tr></tbody></table>

In fase di generazione ordini di TRASFERIMENTO a PdV (causale trasporto 4) è stata implementata la gestione delle seguenti informazioni:  
 • Prezzo di trasferimento ai PdV e % di Ricarica.  
I valori previsti per il prezzo di trasferimento a PdV sono:  
 0. Da cliente (sarà assunto il listino indicato nella seconda videata del cliente associato al PdV)  
 1. Ultimo costo  
 2. Costo medio  
 3. Ultimo netto/netto  
 4. Netto/Netto medio  
La modalità di applicazione prevede che se il criterio è indicato sulla causale, questo sarà prioritario rispetto a quello indicato nei parametri funzionali ditta, altrimenti sarà applicata la modalità indicata nei parametri ditta.   
La % di ricarica sarà pertanto applicata solo se il prezzo per valorizzare l’ordine di trasferimento sarà assunto dai parametri ditta e non da quelli indicati sulla causale.  
Sempre nei dati CEDI è stato gestito il parametro “Generazione ordini da flussi esterni”. Se uguale ad 1, saranno generati ordini diversi in base alla divisione FOOD/NOFOOD e FRESCO. Questa modalità sarà attiva se sempre nei parametri ditta, dati “Generali” è stata indicata la divisione del FRESCO e se la stessa divisione è stata prevista sugli articoli di magazzino.  
Sempre nei Parametri base – ditta – “Altri Parametri”, è stato gestita la modalità di calcolo del prezzo al Pubblico (prezzo iva inclusa). Questo parametro può assumere i seguenti valori:  
 0 = Standard, applica la % di ricarica/margine sul corrispondente listino di fatturazione;  
 1= Costo base, in questo caso la % di ricarica/margine sarà applicata sul costo base indicato nel listino di vendita.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--18"></div>---

### STAMPE SERVIZIO IMPOSTARE - ANAGRAFICA ARTICOLI - UBICAZIONI - ETICHETTE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3108-1.-1"><tbody><tr><td>E3108</td><td>1.10</td><td>2</td><td>9</td><td>2</td><td> </td></tr></tbody></table>

Inserito il filtro anche per il "Piano" dell'ubicazione e un flag che permette di stabilire i campi da inserire nel BarCode/DataMatrix sull'etichetta da stampare. Il flag può essere popolato con i seguenti valori:  
 0 = Se si vuol creare un BarCode/DataMatrix contenente Corsia/Campata/Piano;  
 1 = BarCode/DataMatrix contenente solo Corsia/Campata.  
 2 = BarCode/DataMatrix contenente solo l'ID dell'ubicazione;  
Questa operazione è possibile anche dall'anagrafica ubicazione (1.3 Anagrafica Articoli\\9 Gestione ubicazioni). Per poter effettuare la stampa bisogna prendere in manutenzione l'anagrafica ubicazione e cliccare sull'apposito pulsante in basso a destra (cliccare con tasto destro scegliere i formati sopra indicati).

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--20"></div>---

### IMMISSIONE DOCUMENTI ACQUISTO - GESTIONE UBICAZIONI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-2.-3"><tbody><tr><td>E3105</td><td>2.3</td><td>2</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

La funzione di immissione documenti di acquisto è stata implementata, nel caso risulti attiva la gestione allocazioni (Tipologia magazzino su filiale uguale ad 1 o 5 e Modalità allocazione su anagrafica deposito &gt; 0), per prevedere di indicare l’ubicazione nella quale allocare l’unità di carico in ingresso.  
Precisiamo che essendo una modalità di allocazione manuale, risultano attivi solo i controlli sullo stato dell’ubicazione (disponibile, indisponibile, bloccata, provvis. per cancellazione) e non sull’idoneità della stessa (vicina al picking o con le dimensioni tali da contenere il pallet) che rimangono a carico dell’utente.

![6601 31 01](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6601/6601_31_01.jpg)

La selezione dell’ubicazione prevede di indicare l’Area Magazzino, tipo di ubicazione e quindi la Corsia, Campata e Piano. La ricerca dell’ubicazione avviene sempre nell’ambito della tipologia ubicazione indicata (picking, stocking 1 livello, etc.).  
Con la gestione allocazioni, la manutenzione di un documento non è possibile se:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-risultano-delle-miss">- Risultano delle missioni di allocazione ancora in corso;
- Se le unità di carico allocate risultano già movimentate;

</div>---

### ANAGRAFICA ARTICOLI - INSERIMENTO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D31-1.3--1"><tbody><tr><td>E31</td><td>1.3</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Durante l’immissione del codice articolo con i tasti funzione SHIFT+F8, in modalità inserimento si può scegliere la voce: “Ultimo cod. articolo numerico”. Questa funzionalità è stata implementata in modo che l’ultimo codice articolo trovato, se completamente numerico (senza nemmeno una lettera), venga incrementato di un’unità per il calcolo del codice numerico successivo. (ESEMPIO: ultimo codice: “202349” , codice calcolato: “202350”).  
Il codice calcolato sarà visualizzato nel campo Codice Articolo.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--24"></div>---

### GESTIONE PREMI - DUPLICA

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105%2F07"><tbody><tr><td>E3105/07</td><td>1.8</td><td>7</td><td>10</td><td>1</td><td> </td></tr></tbody></table>

Inserita la possibilità di duplicare in massa tutti i contratti premi per lo stesso fornitore/cliente, ma con date di validità aggiornate. Tale modalità di elaborazione si attiva nel momento in sui l’utente non seleziona nessun conto e nessun contratto, in questo caso, quindi, verranno listati su data-grid tutti i contratti non ancora aggiornati e verrà data la possibilità all’utente di scegliere se duplicare o meno i beneficiari e/o l’assortimento, di selezionare il periodo di validità e lo stato (“A”,”P” o “I”) del nuovo contratto.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--26"></div>---

### GESTIONE PREMI - CONTRATTI PREMI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D31-1.8-"><tbody><tr><td>E31</td><td>1.8</td><td>7</td><td>7</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Inserite le informazioni riguardanti operatore, data e ora dell'inserimento e ultima modifica.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--28"></div>---

### GQM - LISTA ECR

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3108-1.-2"><tbody><tr><td>E3108</td><td>1.26</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Implementata una nuova GQM che lista tutti gli ECR di una determinata Ditta evidenziandone il reparto, il settore, la famiglia, la sub-famiglia e il gruppo a cui appartengono.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--30"></div>---

### GQM - LISTA ARTICOLI ECR

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3108-1.-3"><tbody><tr><td>E3108</td><td>1.26</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Implementata una nuova GQM che lista tutti gli articoli aventi ECR, di una determinata ditta, evidenziando per ogni articolo la descrizione e lo stato e per il rispettivo ECR: il reparto, il settore, la famiglia, la sub-famiglia e il gruppo. I filtri disponibili sono sullo stato, sul gruppo e sul sottogruppo dell’articolo.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--32"></div>---

### GESTIONE OFFERTE - VOLANTINO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3107-1."><tbody><tr><td>E3107</td><td>1.8</td><td>14</td><td> 2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Sono state introdotte le seguenti implementazioni:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-se-posizionati-sul-c">- Se posizionati sul campo Codice Articolo e si digita &lt;F5&gt; per accedere alla manuentione delle informazioni direttamente sul data-grid, il cursore si posizionerà sulla riga con numero uguale a quello inserito nel campo dell’articolo. Nel caso non sia immesso nessun numero riga, il cursore si posizionerà sulla prima riga del data-grid.
- Inoltre, la percentuale della provvigione di un determinato articolo sarà applicata nei documenti di vendita solo nel caso in cui il codice provvigione nell’anagrafica del beneficiario del volantino sia a zero, in caso contrario, sarà applicata quest’ultima.
- Solo per i volantini CE.DI. (no per quelli P.d.V.) è stato implementato lo stato P=Prenotazioni. La modalità di compilazione di questi volantini corrisponde alla modalità attuale come pure l’export sulla piattaforma web per la quale sarà assegnato il valore 30 in corrispondenza della colonna TIPO\_CCOM presenti nei flussi di export. I volantini di tipo P=Prenotazioni con saranno applicati in SIGEAdb pertanto la loro funzione rimane, allo stato attuale, solo a carico della piattaforma WEB.

</div>---

### RICALCOLO SCORTA MINIMA

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3108-1.-4"><tbody><tr><td>E3108</td><td>1.16</td><td>1</td><td>4</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

È stata implementata la possibilità di eseguire la funzione in modalità schedulata con i seguenti parametri:  
 • Codice ditta obbligatorio;  
 • Codice deposito;  
 • Campo “Periodo dal” utilizzato come giorni precedenti;  
 • Campo “Periodo al” utilizzato come giorni successivi;  
NOTA: Almeno un campo tra “periodo dal” e “periodo al” dev’essere valorizzato. Gli altri controlli sul numero di giorni inseriti (succ e prec) sono uguali a quelli della modalità interattiva, quindi nel caso non vengano rispettate le condizioni applicate, non sarà eseguita nessuna elaborazione.  
 • Campo “Argomento 1” utilizzato come “Percentuale minima di scostamento” ;  
 • Nel campo “Stringa 1” è possibile inserire rispettivamente i valori dei seguenti campi separati da un punto e virgola:  
 • Check “Includi note credito” (1 per attivarlo e 0 per disattivarlo);  
 • Check “Includi scarichi vari” (1 per attivarlo e 0 per disattivarlo);  
 • Check “Adegua ad approvvigionamento” (1 per attivarlo e 0 per disattivarlo);  
ESEMPIO STRINGA 1: “1;1;1;” (attiva tutti i check).  
NOTA: se lasciato il campo è lasciato a spazio verrà attivato solo il check “Includi note credito” (“1;0;0;”).  
 • Nel campo “Stringa 2” è possibile inserire l’intervallo dei gruppi/sottogruppi per filtrare gli articoli da elaborare. I due estremi dell’intervallo dovranno anch’essi essere separati da un punto e virgola e la virgola dei decimali dev’essere sostituita dal punto (es.: “10.0010;10.0030;”).

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--35"></div>---

### ECOMMERCE - EXPORT

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3109-2."><tbody><tr><td>E3109</td><td>2.23</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

La procedura di export anagrafica articoli è stata implementata per esportare anche il codice e la descrizione del reparto (tabella procedurale REP) presente nella sezione dedicata alla Produzione/Logistica.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--37"></div>---

### ARTICOLI ESPOSITORI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3107-%C2%A0-"><tbody><tr><td>E3107</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

 Le funzioni di immissione e generazione documenti di consegna da proposta di consegna sono state modificate per gestire gli articoli espositori presenti in volantino. In questo caso, verificata la presente dell’articolo in promo, è confrontato il prezzo nel volantino ed il prezzo associato all’articolo espositore. Se diverso, la differenza tra i due prezzi è gestita come % di sconto da associare alle righe degli articoli che compongono l’espositore.  
Ci aiutiamo con un esempio:  
Anagrafica espositore

![6601 31 02](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6601/6601_31_02.jpg)

Se il prezzo dell'espositore nel volantino invece è di €140,00 avremo:

![6601 31 03](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6601/6601_31_03.jpg)

In questo modo la somma del netto riga dei due componenti corrisponderà al prezzo in offerta dell'espositore.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--41"></div>---

### RESO NON CONVENZIONATO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3107-2.-1"><tbody><tr><td>E3107</td><td>2.3</td><td>6</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Soprattutto per le aziende CE.DI. per le quali è attiva la gestione ubicazioni, ma non solo, è stata implementata la gestione del Reso da cliente in modo da permettere di generare, dallo stesso documento:  
  
 • una proposta di scarico della merce resa affinché possa essere gestita dalle procedure di entrata merce soprattutto se assistite da DSPm.  
 • una N.C. attraverso la funzione B31 (3107)\\3.3 Emissione documenti vendita\\3 Note credito\\1 per cliente\\3 Da documenti di reso.

Esempi di causali:  
 • Per gestire allocazione RESO cliente:

![6601 31 04](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6601/6601_31_04.jpg)

• Se non si vuole gestire l'allocazione - es. deposito RESI

![6601 31 05](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6601/6601_31_05.jpg)

• Allocazione RESO cliente da documento immesso con causale 83

![6601 31 06](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6601/6601_31_06.jpg)

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--46"></div>