# E21 - Gestione Finanza

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E21**</td><td>**Gestione Finanza** </td><td>**6.6.3.0**</td><td>**08/09/2021**</td></tr></tbody></table>

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### ESTRATTO CONTO CONGIUNTO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-2.11"><tbody><tr><td>E21</td><td>2.11</td><td>1-2</td><td>1 </td><td>1-2 </td><td> </td></tr></tbody></table>

Implementato l’Estratto conto Clienti/Fornitori congiunto. Qualora sulla anagrafica del cliente o del fornitore sia indicato il codice del conto rapporto contabile collegato, l’estratto conto viene prodotto considerando entrambe le posizioni esponendo le partite in ordine di data e numero.  
Per attivare questa modalità sarà necessario impostare il parametro "Ordinamento" con i valori:  
  
 • 10 nell’Estratto conto del cliente

 ![6630 21 01](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6630/6630_21_01.png)

 •20 nell’Estratto conto del fornitore

 ![6630 21 02](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/intra/intr/assz/cust/info/comn/img/6630/6630_21_02.png)

Questa opzione è possibile per l’Estratto conto Analitico e Sintetico nei modelli uso interno ed esterno.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--3"></div>---

### DISTINTA DI VERSAMENTO BANCA

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-2.1-"><tbody><tr><td>E21</td><td>2.1</td><td>1</td><td>5</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

E’ stata implementata la possibilità di selezionare l’ordinamento della stampa della distinta. In precedenza era possibile stampare solo per data e numero documento. Con la nuova release ci sono 4 possibilità di stampa e sono:  
1\) Data e numero assegno  
2\) Importo  
3\) Banca, data e numero assegno  
4\) Banca e importo  
  
La selezione per default è “Importo”, per banca si intende la descrizione della stessa.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--5"></div>---

### CONTROLLO SCADUTO E CONTROLLO SOLVIBILITA'

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-%C2%A0-%C2%A0-"><tbody><tr><td>E21</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

In fase di immissione documenti di vendita, il controllo dello scaduto e della solvibilità, eseguito sul cliente scelto, è stato centralizzato: la metodologia e i calcoli, con cui sono eseguiti i controlli, sono stati resi univoci e generali, in modo da generare sempre lo stesso risultato.  
È stato aggiunto un nuovo valore per il parametro funzionale (E20) “Controllo scaduto/fido”. Il nuovo valore “4” stabilisce che il controllo dello scaduto viene sempre effettuato nell’immissione dei documenti di vendita.Se quest’ultimo è attivo, nel caso risultino delle partite scadute per il cliente scelto, verrà visualizzato un messaggio e non sarà possibile portare a termine l’immissione, in alcuni casi si potrà continuare con l’utilizzo del tasto F3 forzando quindi l’immissione.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--7"></div>