# EE0 - Gestione servizi

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**EE0**</td><td>**Gestione servizi** </td><td>**6.6.4.0**</td><td>**24/01/2022**</td></tr></tbody></table>

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### GESTIONE DMI - GESTIONE DOCUMENTI - CREDEMTEL/IXCE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-3.13"><tbody><tr><td>EE0</td><td>3.13</td><td>10 </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Implementato il controllo sui documenti soggette a gestione plafond se gestione plafond attiva importati con successo.

Al controllo sui documenti non in esenzione in presenza di lettere d’intenti, sono stati aggiunti i seguenti controlli:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-documenti-in-esenzio">- Documenti in esenzione sconfinati in presenza di lettere di intento
- Documenti in esenzione in presenza di lettere di intento incapienti
- Documenti in esenzione in mancanza di lettere di intento

</div>I documenti che rientrano in queste categorie verranno inviati via mail separatamente con le stesse modalità dei documenti non in esenzione, con intestazioni diverse, agli interlocutori “Responsabile ufficio acquisti” con ruolo 1102 indicato sul fornitore.  
Necessaria per la ricezione delle mail legate alle anomalie dei documenti è la valorizzazione della mail nella tabella procedurale FEP nel campo documenti scaricati.  
Nella tabella procedurale “SMT” con classe documentale “FTAC” e causale “W” è stato modificato il corpo mail per adeguarlo alla segnalazione di più tipi di anomalie, di seguito un esempio:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-spett.le-%40desc_cont%2C">- Spett.le @DESC\_CONT, si trasmettono in allegato i documenti passivi elettronici importati con successo che presentano anomalie con le dichiarazioni d'intento.

</div>---

### TABELLA PROCEDURALE "FCT" - SOCIETA' DI FACTORING/ASSICURAZIONE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1-"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Implementati nuovi campi per l'export factoring:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-codice-cedente.-indi">- Codice cedente. Indicare il codice cedente
- Linea di credito. Indicare la linea di credito se presente
- Estensione file. Indicare l’estensione del file (Al momento non è gestita):  
    \- Spazio  
    \- txt  
    \- csv  
    \- xls

</div>---

### GESTIONE CESSIONE CREDITI - EXPORT CESSIONI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-2.2-"><tbody><tr><td>EE0</td><td>2.2</td><td>2 </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Implementato un nuovo campo per l’indicazione del factoring da cui assumere per default alcuni campi.

Il nuovo campo è “Codice factor”, può anche essere impostato a 0 e quindi non verranno proposti i campi della tabella procedurale “FCT” Factoring. Se impostata deve essere di tipo società 0 “Factor”. Una volta letta verranno proposti il “Mastro cessioni”, il “Codice cedente” e se prevista la “Linea di credito”. Ovviamente è sempre possibile modificare i dati proposti.  
Il mastro clienti viene proposto prendendolo dal conto STANDARD 47 “Mastro clienti standard”, anche questo è modificabile.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--3"></div>---

### PROCEDURE SCHEDULATE - CONTRATTI DI LOCAZIONE - ALERTS SCADENZE ADEMPIMENTI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.20</td><td>20</td><td>21 </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

In questa funzione, gli alerts ora vengono prodotti in un file pdf che viene allegato alla mail di notifica, e vengono indicati per ditta e contratti con l’indicazione degli adempimenti scaduti nel range di date indicato, nel caso in oggetto da 210 giorni prima dell’elaborazione fino a 30 giorno dopo l’elaborazione. Per poter generare il file pdf bisogna indicare:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-formato-output.-p-st">- Formato output. P
- Stampante P\_DOC

</div>---

### PROCEDURE SCHEDULATE - CONTRATTI FORNITURA IN ABBON. - ALERTS SCADENZE ADEMPIMENTI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20-1"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.20</td><td>20</td><td>21 </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

In questa funzione, gli allerts ora vengono prodotti in un file pdf che viene allegato alla mail di notifica, e vengono indicati per ditta e contratti, con l’indicazione se non è rinnovabile, scaduti nel range di date indicato, nel caso in oggetto da 150 giorni prima dell’elaborazione fino a 30 giorno dopo l’elaborazione. Per poter generare il file pdf bisogna indicare:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-dal-numero-di-giorni">- Dal numero di giorni prima della data di elaborazione da considerare
- Formato output. P
- Stampante P\_DOC

</div>