Rel. 6.6.5.0 del 24/05/2022

• E20 - Amministrazione
• E21 - Gestione Finanza
• E25 - Ciclo Passivo
• E26 - Produzione
• E26 - Produzione Fine Linea
• E27 - Ciclo Attivo
• E28 - Magazzino
• E3105 - Gestione CE.DI.
• E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi
• ED1 - Gestione Diffusione
• Rel. 6.6.5.0 del 24/05/2022 - Introduzione

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.6.5.0	24/05/2022

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LISTA METODI DISTRIBUZIONE - VCCM

E20

1.2

1

20

Implementato il parametro di filtro per interrogare e visualizzare la lista dei metodi VCCM (variazioni condizioni commerciali).

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PAGAMENTI NUOVA ATTIVAZIONE 

E20

1.2

Nella funzione E20\1.2 Anagrafica Soggetti e PdC\1 Clienti\1 Dati Anagrafici/Contabili, nella videata “Dati finanziari” sono stati implementati i campi “Pagam. Nuova attivazione” e “Scad pag. nuova attivaz.” al fine di gestire condizioni di pagamento da utilizzare fino ad una data prefissata.
Il codice identificativo del tipo di pagamento verrà proposto, in sede di immissione documenti, in automatico per il cliente in questione nelle funzioni:

Attenzione! Il codice pag. verrà proposto solo in immissione documenti di vendita e a condizione che la data del documento non vada oltre la data impostata nel campo “Scad. Pag. nuova attiv.”.

Qualora venga inserito il codice pagamento “99900 - Assume codice pagam. del rapporto cont.”, verrà assunto il pagamento nuova attivazione del rapporto contabile, a condizione che quest’ultimo sia impostato e valido (rispetto alla data del documento).

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ANAGRAFICA SOGGETTI E PDC - NUOVI PARAMETRI

E20

1.1

1

1

Implementati nuovi campi sull'anagrafica cliente.

Dati Anagrafici:

Dati Fatturazione:

Dati Finanziari:

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IMMISSIONE P.N. - CONTROLLO CAUSALE SPLIT-PAYMENT

E20

2.1

1

Implementato il controllo su causale split-payment vendita, il cliente deve avere tipo assoggettamento 10 Split-Payment.

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SCRITTURA APERTURA/CHIUSURA CONTI IN VALUTA

E20

1.25

1

2

La funzione è stata aggiornata per consentire la generazione dei movimenti di chiusura e apertura dei conti clienti/fornitori nella valuta indicata nella anagrafica.
Le scritture, naturalmente, chiudono e riaprono i saldi sia nella valuta della ditta (ossia euro) che in quella del conto.

E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.6.5.0	24/05/2022

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SITUAZIONE SCADENZE FIDI CLIENTI/FORNITORI

E21

2.20

7

Implementata questa nuova funzione che permette di interrogare tutti i conti fornitori e clienti, con le rispettive situazioni dei fidi ad essi collegati.
Sono messi a disposizione vari filtri di ricerca:

A sinistra vengono visualizzati tutti i conti con dei fidi e vengono mostrati i dati generici dei fidi di ciascun conto (Stato del fido, Importo concesso, giorni di validità rimanenti). A destra, invece, è mostrato il dettaglio per ciascun conto di tutte le tipologie di fidi concessi (Conto, Tipologia e Stato del fido, Importo concesso, Giorni di validità rimanenti). Vengono evidenziati in rosso i fidi scaduti o in stato “Scaduto”.
Nella griglia a sinistra è possibile cliccare sull’imbuto in modo da filtrare e mostrare a destra i fidi del conto selezionato. 
Per un dettaglio delle azioni e la situazione sui fidi è necessario cliccare sul binocolo:
La funzione, inoltre, è possibile eseguirla in modalità schedulata. In questo caso la stampa verrà inviata per mezzo mail agli interlocutori definiti nella tabella procedurale “ALT – Alert”, manutenibile dalla funzione EE0\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali. Selezionare come tipo alert “SFCL – Situazione scadenze clienti” nel caso in cui si tratti di clienti, oppure “SFFO” per i fornitori.
È possibile anche definire l’oggetto e il corpo della mail nella tabella procedurale “SMT” indicando come classe documentale “SFCL” oppure “SFFO”.
I campi di filtro in modalità schedulata vengono così definiti:

In modalità interattiva c’è la possibilità di azzerare/cambiare/trasferire i fidi elencati sulla destra, questo solo se si entra in modifica e si seleziona nei filtri un unico tipo fido.
Tale funzionalità è accessibile cliccando sul pulsante presente su ciascuna riga, oppure per un’elaborazione massiva sul pulsante in testa:
I fidi, per essere elaborati (azzerati, trasferiti o cambiati) devono necessariamente essere in stato “A – Attivo” o “C – Sbloccato” o “D – Reintegrato” e avere un importo maggiore di 0.
Per caiscuna operazione di trasferimento e/o cambio di fido verrà visualizzata una riga sul piede come storico temporaneo delle modifiche effettuate (come in figura). Una volta concluse tutte le operazione scelte, l’utente, dopo aver premuto sul tasto ESC o F12, visualizzerà il messaggio e con il tasto convalida oppure ESC avrà la possibilità di scegliere rispettivamente se salvare o annullare le modifche fatte.

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STAMPA PIANO DI RIENTRO

E21

2.6

1

1

Implementata questa una nuova funzione che permette di effettuare una stampa, in formato PDF, relativa ai vari piani di rientro. È possibile comunque effettuare la stampa negli altri formati previsti.

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.6.5.0	24/05/2022

  

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CONTABILE LOTTI

E25

1.8

1

7

Implementata storicizzazione delle informazioni relative a operatore, data e ora dell'inserimento/modifica.

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LISTA MOVIMENTI PER TIPO DOCUMENTO

E25

2.13

3

4

1

Le implementazioni effettuate consentono all’utente la possibilità di poter visualizzare il documento a video.

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AUTORIZZA/FIRMA ORDINI FORNITORI

Percorso funzione

E25

2.1

3

11

Implementata questa nuova funzione per gestire le autorizzazioni degli ordini a fornitori.

Tra i parametri di filtro previsti troviamo:

Una volta estrapolato il risultato a video, è possibile selezionare tramite check-box i documenti da includere nell'elaborazione e scegliere anche la tipologia di elaborazione cliccando sul pulsante in testa alla colonna (freccia per menu a tendina).

È possibile, inoltre, firmare il documento (pulsante omino) per candidarlo a una ulteriore archiviazione, successivamente alla firma grafometrica apportata.

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BARCODE - IDEN. DMI SU ORDINE FORNITORE

E25

2.1

3

2

Implementata la possibilità di stampare il barcode relativo al codice identificativo DMI all'interno della stampa in formato laser dell'ordine a fornitore.

E26 - Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.6.5.0	24/05/2022

 

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ANAGRAFICA ARTICOLO - RICERCA LOTTI

E26

1.3

1

Nella sezione dedicata alle informazioni della Distinta Base (dati logistica/produzione), qualora per l’articolo selezionato sia attiva la gestione lotti e trattasi di un articolo che ha quale tipologia componente “intermedio” o “componente di base/principale”, è stata introdotta la possibilità di indicare il criterio di ricerca del lotto.
Tale criterio è applicato nelle funzioni di immissione manuale del lotto o nelle funzioni di ricerca automatica dei lotti (esempio produzione Continua di Serie) ma non nelle funzioni dove eSIGEA o SIGEAdb si interfaccia con S.I. di terzi per acquisire il lotto utilizzato per la produzione.
Inoltre, in quelle funzioni dove è già attiva la possibilità di ricercare automaticamente il lotto, ma solo attraverso il metodo FIFO, è stato gestito anche il metodo LIFO.
Le funzioni implementate sono:

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STAMPA ANAGRAFICA DISTINTA

E26

1.10

2

1

Nella stampa sono state sostituite le colonne “Car1”, “Car2” e “Car3” con la colonna contente il deposito.

E26 - Produzione Fine Linea

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione Fine Linea	6.6.5.0	24/05/2022

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TABELLA DATI IMBALLI - ANAGRAFICA ARTICOLI

E26

1.3

1

Implementata funzione, in anagrafica articolo, di inserimento e modifica dai dati relativi a un articolo di tipo imballo.
La funzione è accessibile solo nel caso in cui l’articolo sia configurato con un identity valorizzata a “11 – Cartone”
In tal caso è possibile cliccare sul pulsante "penna" accanto all’intestazione “Dati imballo” e accedere alla manutenzione dei dati.
Queste sono le informazioni che verranno poi esportate nella tabella DARIA01 del DB MySql relativo al “Fine Linea”. Per ogni modifica effetuata qui, verrà eseguito un aggiornamento massivo di tutte le relazioni art./imb. nella relativa tabella (ARIA – funzione successiva), in modo che queste siano candidate all’export nella tabella Fine Linea Mysql con i dati aggiornati degli imballi.

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TABELLA RELAZIONI IMBALLI/ARTICOLI

E26

1.3

15

Implementata funzione per la manutenzione, l’inserimento, la cancellazione delle relazioni tra articoli e rispettivi imballi:
Inserendo il codice articolo, nei data-grid al piede vengono visualizzati: a sinistra, tutti gli imballi collegati all’articolo selezionato (in rosso quelli in cancellazione stato “C”) e, a destra, tutti gli imballi che sono candidati alla creazione di una relazione con l’articolo selezionato in testa.
Dalla maschera di destra è possibile collegare direttamente l’imballo all’articolo, cliccando sulla freccetta che punta a sinistra. Con la freccetta presente sulla riga dell’intestazione del data-grid è possibile collegare tutti gli imballi selezionati tramite check-box.
Nella maschera di sinistra è possibile prendere in modifica ciascuna relazione, cliccando sul pulsante della pennina e invece eliminare, in maniera unicamente logica, la relazione tramite il pulsante cestino. In quest’ultimo caso la relazione verrà aggiornata con stato “C – in cancellazione” e candidata alla cancellazione da Database mysql Fine Linea, in fase di aggiornamento di quest’ultimo. (funzione E26\2.8 Interfaccia sistemi produzione\1 Fine linea\4 Relazioni art./imb. fine linea).
Per ogni modifica fatta su ogni relazione, quest’ultima verrà riportata in stato “da esportare” in modo che, in fase di aggiornamento della tabella fine linea, ciascuna relazione venga valorizzata con i dati aggiornati.
Per ogni relazione inserita verrà inserito anche un articolo secondario sostitutivo collegato al componente di tipo jolly (valore 1 o 2) e di tipo cartone presente nella distinta dell’articolo selezionato:
È possibile modificare i dati di export inserendo nel campo della convalida la lettera “m” (o “M”) e premendo la freccetta in su, come in figura:
Inoltre è possibile interrogare tutti gli articoli collegati a un imballo lasciando a spazio il codice dell’articolo in testa e impostando solo l’articolo imballo

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SINCRONIZZAZIONE TABELLA RELAZIONE IMBALLI ARTICOLI FINE LINEA

E26

2.8

1

4

È ora disponibile anche la funzione di aggiornamento della tabella di relazioni lato Fine Linea (DARIA01 – Mysql):
Avuto accesso a questa funzione, è subito visualizzata una griglia con tutte le relazioni imballi/articoli presenti nel database di fine linea, con evidenziati in rosso i dati degli imballi non coincidenti con quelli di SIGEA.
Per accedere, invece, alla funzione di aggiornamento massivo dei dati, è necessario cliccare sul tasto di ricarica evidenziato nella maschera di testa e scegliere “Agg./Ins./Canc. Relazioni da tabella SIGEA”. Fatto ciò, verranno visualizzate tutte le relazioni candidate all’inserimento, a un aggiornamento dei dati o alla cancellazione. Sarà possibile scegliere le righe da far elaborare tramite check-box e infine far partire l’elaborazione convalidando. Le righe elaborato verranno colorate in verde.
ATTENZIONE: Per ognuna delle relazioni verrà esportato un numero di relazioni in base al numero di EAN collegati all’articolo e all’imballo, secondo questo criterio: per ogni EAN di ogni referenza saranno create le relazioni con tutte gli EAN degli imballi. (NUMERO RELAZIONI FINALI= num. EAN art. * num. EAN imballo).
Dopo l’elaborazione è possibile tornare alla sola visualizzazione dei dati esportati, cliccando sul pulsante ricarica e scegliendo “Inquiry relazioni tabella Fine Linea”.
La procedura può essere eseguita anche in modalità schedulata. In tale modalità verranno elaborati tutte le cancellazioni, gli inserimenti e gli aggiornamenti previsti dal sistema in seguito a modifiche lato SIGEA.

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CARICO DA PRODUZIONE

E26

3.18

4

3

La funzione è stata modificata in modo che durante l’elaborazione degli SSCC, presenti nella tabella del Fine Linea (DSSCC01 Mysql), non venga più considerato il codice componente/imballo nella colonna CODE_COMR, bensì quello all’interno del nuovo campo EAN__IMBA, all’interno del quale sarà inserito dal sistema Fine Linea il codice EAN dell’imballo.
Di conseguenza gli scarichi generati dalla funzione riguarderanno l’imballo in questione.
NOTA: Affinché lo scarico e l’elaborazione vada a buon fine, è necessario che sia inserito un articolo tra i componenti di tipo jolly (valore 1 o 2) nella seconda videata della funzione E26\1.4 Anagrafica produzione\1 Distinta base\1 Anagrafica

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.6.5.0	24/05/2022

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GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE - CONVENZIONI - CONDIZIONI COMMERCIALI

E27

1.8

1

7

Implementati i campi contenenti le informazioni relative a data, ora e operatore che effettua l’inserimento/modifica.

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REPORT INEVASO

E27

4.20

1

2

*

Implementata la possibilità di passare da un campo all'altro spostando il focus con il mouse.

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DISTRIBUZIONE DOCUMENTI - AVVISO DI SPEDIZIONE

E27

2.3

4

2

10

La funzione è stata arricchita per gestire la ricerca dei metodi sia sulla posizione del cliente di consegna sia su quella del rapporto contabile.
Il metodo indicato sul rapporto contabile ha priorità rispetto a quello indicato sul conto di consegna.
La scelta di gestire il metodo su una posizione o l’altra è dettata dal destinatario del flusso; se centralizzato, il metodo può essere indicato sul rapporto contabile, nel caso contrario, invece, sul singolo conto di consegna.
Sul metodo di distribuzione relativo al documento AVSP per la tipologia dei soggetti Mittente e Destinatario è stato implementato il tipo EN.

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INQUIRY RINTRACCIABILITA'

E27

2.20

5

La funzione in esame è stata rivisitata per consentire la tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti finiti, intermedi e di base considerando distinte base di produzione fino ad un massino di 5 livelli. In pratica possiamo partendo da un prodotto finito di un particolare lotto risalire ai lotti di tutti i componenti intermedi o di base utilizzati per produrlo. Viceversa, partendo da un componente intermedio o di base possiamo determinare tutti i lotti dei prodotti finiti che hanno utilizzato quei componenti. Inoltre, sul prodotto finito possiamo determinare tutte le consegne effettuate.
I parametri filtro per accedere all’inquiry sono rimasti invariati, così come la prima parte della funzione:
Cliccando sull’icona camionico in corrispondenza della riga 13, otteniamo le consegne effettuate:
Cliccando sull’icona contraddistinta dal nome DiBa della riga 13, otteniamo invece l’elenco dei componenti intermedi e di base utilizzati per produrre il prodotto finito con possibilità di drillare fino ad un massimo di 5 livelli:
Inoltre cliccando sull’icona contraddistinta dal camioncino, nela maschera di piede all’estrema sinistra saranno elencate tutte le consegne effettuate del prodotto finito selezionato.

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DDT PROCESSATI PARZIALMENTE

E27

2.3

1

5

3

Implementato messaggio attenzionale visualizzato in fase di generazione del DDT, qualora risultino righe del documento non elaborate.
La mancata elaborazione di alcune righe, che rimangono in stato da confermare, può essere dovuta a dei lock temporanei di tali entità.
L'alert viene comunicato con un messaggio su SIGEA e con una mail al responsabile vendite.
L'interlocutore responsabile vendite deve essere codificato con codice 1702 nella funzione: E27\1.2 Anagrafica soggetti\9 Interlocutori).

E28 - Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.6.5.0	24/05/2022

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ADEMPIMENTI FISCALI - MAGAZZINO FISCALE - GENERAZIONE AUTOMATICA

E28

3.15

11

3

Effettuate implementazioni per sopperire alla mancanza di evidenziazione, in fase di stampa, delle contabili fiscali che non sono presenti nell’anno in corso, ma hanno una giacenza nell’anno precedente.
In questi casi sarà valorizzata l'esistenza iniziale nell'A.C. prendendo la contabile dall'A.P..
In questo modo saranno considerate anche le contabili che, pur non essendo movimentate nell’anno corrente, hanno un residuo da riportare.

Attenzione: questa operazione è possibile solo se il passaggio anno magazzino è in corso.

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REPORT DINAMICI

E28

1.10

2

1

Implementata visualizzazione dei dati del report a video, lasciando comunque la possibilità di stampare in un documento in vari formati.

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TRASFERIMENTO TRA DEPOSITI CON RMHD

E28

Implementata funzione di movimentazione merce da un deposito ad un altro tramite dispositivo RMHd.
Per i dettagli consultare le informations di RMHd.

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CONTABILE LOTTI

E28

1.3

4

Implementate le seguenti funzionalità:
a) storicizzazione della data, ora ed operatore che inserisce un lotto;
b) storicizzazione della data, ora ed operatore che modifica i dati anagrafici del lotto (stato, data inizio validità, produzione e scadenza, il titolo);
c) gestione dello storico in caso di modifica dello stato e delle date.
La gestione dello storico è attiva al momento solo per le aziende del settore GAS.

Modalità di ricerca codice lotto:

E3105 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione CE.DI.	6.6.5.0	24/05/2022

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CALENDARIO CONSEGNE

E3105

2.3

1

5

Implementata la possibilità di modificare la data di consegna dell’ordine. Il pulsante è accessibile attraverso il menu a tendina già presente.

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GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE - CANVASS

E3107

1.8

1

8

Implementate nuove funzionalità per gestire le diverse tipologie di canvass.
0 = Sostitutivo – assume dal canvass il prezzo ed i costi/sconti indicati. Le altre condizioni commerciali previste nella convenzione, tranne lo sconto di 2^ livello, sono escluse
1 = Integrativo – non ha subito variazioni e le condizioni indicate si aggiungono a quelle previste dalla convenzione
3 = Sostitutivo (tipo Sconto). I costi/sconti indicati sostituiscono i costi/sconti corrispondenti alla tipologia indicate
4 = Sostitutivo (valore). I costi/sconti indicati sostituiscono i costi/sconti corrispondenti al valore indicato

---

STAMPA VOLANTINO

E3107

1.8

14

12

Implementato il campo “Stampa prezzi”, che consente la scelta di effettuare una stampa comprendente, o meno, il prezzo di listino e il prezzo ivato per ciascuno degli articoli del volantino.

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INFO SU ORDINI

E31

Implementato un nuovo campo (Info su ordini) nei parametri funzionali Ditta che, se settato a 1, attiva la attiva la visualizzazione nella stampa degli ordini di vendita, del lotto, e relativa scadenza, candidato all’allestimento per ciascun articolo.
In fase di stampa ordini di vendita, successivamente all’immissione, per ogni articolo verranno stampati il lotto e la scadenza a condizione che:
- il parametro funzionale sia attivo sulla ditta;
- la gestione lotti sia attiva sia sull’articolo che sulla ditta;
- sul profilo di stampa siano siano gestiti lotto e scadenza:

Se attiva la gestione ubicazioni, sarà preso il lotto del picking con scadenza prossima. Se non è presente nessun lotto valido a picking saranno considerati quelli a stocking.

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PRODOTTI FUORI ASSORTIMENTO

E3108

4.3

2

9

Implementata stampa in formato PDF.

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EXCARTA - CEDI

E3109

Per le aziende del settore CE.DI., il controllo sullo stato degli articoli da elaborare ai fini dell’aggiornamento del DSPm è stato esteso anche agli articoli in stato I=In eliminazione. L’obiettivo è quello di rendere disponibili alla vendita quei prodotti che andranno fuori assortimento, ma per i quali è presente ancora una giacenza. In fase di acquisto infatti, gli articoli con stato “I” non vengono più ordinati.

E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produz. e Distribuz. Gassosi	6.6.5.0	24/05/2022

 

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PRODUZIONE - TABELLE - ANAGRAFICA RAMPA

E35

2.2

1

4

L’anagrafica della Rampa è stata implementata per prevedere la gestione delle seguenti informazioni:

Se selezionato il flag “Report contenitori” sarà prevista la stampa sia dei contenitori idonei sia di quelli non idonei al riempimento nei seguenti report:

Il flag Cover del batch-record prevede invece, la generazione del Batch-record e la stampa di una pagina di copertina nel quale riportate le seguenti informazioni:

---

PRODUZIONE - VALIDAZIONE BOMBOLE

E35

2.2

25

La funzione è stata implementa per prevedere tra i parametri di filtro il numero del Batch-record. Se indicato, non sarà possibile indicare altri filtri, ma solo il conto da utilizzare per intestare i movimenti di validazione e la data di validazione.
Se indicato il Numero del Batch-record, al termine della validazione sarà stampato un report contenente l’elenco delle sole bombole validate. Se la validazione delle bombole dovesse avvenire a gruppi, l’emissione del report sarà incrementale, conterrà in sostanza ogni volta l’elenco delle bombole riferite allo stesso batch-record.

Attenzione: se si utilizza il metodo del filtro sul numero del batch-record si raccomanda di continuare ad utilizzare sempre lo stesso metodo per quel batch-record altrimenti alcuni movimenti saranno trattati in un modo altri in un altro.

---

PRODUZIONE - INQUIRY VALIDAZIONE

Percorso funzione

E35

2.2

20

25

Attraverso questa funzione è possibile interrogare la validazione del Batch-record selezionato e, se richiesto, ristampare il report delle bombole validate.
Per eseguire la ristampa, cliccare sull’icona “stampante”, altrimenti sarà proposta la sola visualizzazione.

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PRODUZIONE - GESTIONE - BATCH RECORD

E35

2.2

2

1

Per eseguire la ristampa, cliccare sull’icona “stampante” altrimenti sarà proposta la sola visualizzazione.

Le fasi che hanno subito implementazioni sono:
GENERAZIONE: Dopo aver indicato le bombole candidate al riempimento ed eseguita la generazione del Batch-Record, se sulla rampa selezionata sono attivi i flag “Report contenitori” e “Stampa cover Batch-record”, sarà prodotto un report con le bombole idonee al riempimento e quelle non idonee e quindi la stampa della Cover del Batch-record che prevederà l’indicazione dell’ora di inizio produzione.
CONTROLLI PRELIMINARIi: Le bombole che non risultano idonee ai controlli preliminari vedranno aggiornato in anagrafica il flag fermo con il valore 5=Ctrl.Prel mentre il report dei controlli, stampato in fase di conferma finale dei controlli, prevederà l’elenco sia delle bombole conformi sia quelle che sono risultate non conformi. Inoltre, se attivi gli appositi flag sulla rampa di riempimento, saranno stampati il report flussi ed il report tara/peso che ricordiamo, inizialmente non prevederanno l’indicazione delle bombole che risultano conformi ai controlli.
CONTROLLI FINALI: Le bombole che non risultano idonee ai controlli finali vedranno aggiornato in anagrafica il flag fermo con il valore 7=Ctrl.Fin. mentre il report dei controlli, stampato in fase di conferma finale dei controlli, prevederà l’elenco sia delle bombole conformi sia quelle che sono risultate non conformi.
PRODUZIONE TERMINATA: Questa fase prevederà la stampa di un report dove riportate tutte le bombole che sono risultate idonee e non e con l’indicazione, informazione molto importante e da gestire con attenzione, dell’orario di fine produzione.
La label REPORT inoltre è stata implementata per includere i nuovi report introdotti che potranno pertanto essere selezionati e stampati secondo l’esigenza.
RIEMPIMENTO: in fase di conferma produzione sul batch-record sarà stampata l’ora di inizio e fine del riempimento (condizionato ad attivazione del flag "stampa cover" in anagrafica rampa).

---

PRODUZIONE - INQUIRY - BATCH RECORD LOG FASI

E35

2.2

20

20

La funzione è stata implementata per indicare, nel log delle bombole scartate durante i controlli preliminari e finali, anche l’attuale stato del flag fermo.

---

ANAGRAFICA BOMBOLE

E35

1.4

1

Implementata la gestione dei flag fermo durante i controlli preliminari e finali.

---

STAMPA DATI BOMBOLE - RESIDENZA 

E35

1.10

11

3

Tra i parametri di filtro è stato introdotto il flag fermo bombole. In questo caso è possibile conoscere la residenza o comunque l’elenco delle bombole il cui valore del flag di fermo indicato sull’anagrafica corrisponde al valore selezionato.
In ogni caso, indipendentemente dal valore del parametro indicato, sul data-grid dell’elenco delle bombole è indicato anche il valore del flag di fermo.

---

STAMPA DATI BOMBOLE - DATI ANAGRAFICI

E35

1.10

11

1

Anche per questa funzione sono state applicate le implementazioni previste nel report di residenza.  

---

ANAGRAFICA ARTICOLI - MATRICOLE

E35

1.3

11

Implementata la dimensione della colonna relativa alla matricola interna a 30 caratteri.

---

MOVIMENTAZIONE BOMBOLE

E35

2

I movimenti di consegna o altra tipologia che trattano bombole con flag fermo uguale a 5 o 7 (fermate durante i controlli preliminari o finali), genererà apposito log e non candiderà la bombola ad alcuna movimentazione.

ED1 - Gestione Diffusione

Codice	Modulo	Release	Data
ED1	Gestione Diffusione	6.6.5.0	24/05/2022

---

PARAMETRI DIFFUSIONE

ED1

1.21

1

1

Questa funzione serve a determinare i parametri per l’import dei movimenti giornalieri per distributore, forniti dagli stessi.

 

 

I parametri sono:

---

TESTATE

ED1

1.21

1

2

Questa funzione serve a indicare le testate su cui sono state rilevate le movimentazioni delle copie distribuite. La funzione è quella già in uso nella vecchia gestione diffusione con la differenza che l’indicazione della tipologia testata (giornaliera o mensile) non è gestita.

 

 

---

RELAZIONE TESTATE DISTR. E TESTATE

ED1

1.21

1

3

Questa funzione serve a indicare, in fase di import dati giornalieri, la relazione tra il codice distributore assegnato dal distributore nel flusso dati e il codice distributore assegnato in eSIGEA.
Per esempio, il codice del distributore Lo Buono assegnato dal distributore è 222, quella assegnato a Lo Buono in eSIGEA è 1. Quando vengono importatii i flussi dal portale SFTP vengono messi nella cartella “GSSPOOL/Codice ditta/1(Codice distributore in eSIGEA).
Nella funzione schedulata, se non viene trovata una di queste tabelle, viene inviata una segnalazione via email.

 

 

Dopo aver impostato la ditta, viene visualizzato l’elenco delle tabelle di relazione tra testate per distributore. E’ possibile manutenere una riga già esistente anche cliccando sul pulsante “Pennino”.

---

COMUNI

ED1

1.21

1

7

Questa funzione serve a manutenere la tabella comuni. I codici da 1001 a 24018 sono relativi ai comuni esistenti con un codice fiscale comune e corrisponde al valore numerico della lettera più la parte numerica, ad esempio Bari che è A662 diventa 1662, dove la cifra 1 iniziale equivale ad A.

 

 

In questa tabella non sono previste le frazioni o gli ex comuni ora diventati quartieri, ad esempio, Carbonara, Palese ecc. Queste frazioni e ex comini, se servono per la gestione delle rivendite bisogna inserirli utilizzando, ad esempio, una numerazione da 50000 in poi.
Importante inserire il codice REGIONE e la PROVINCIA.

---

REGIONI

ED1

1.21

1

21

Questa funzione serve a manutenere la tabella regioni. I codici vanno da 1 a 21 in base a quelli standard. Sono già presenti, se dovessero essere istituite delle nuove regioni o province autonome basta inserirle con l’apposito codice.

 

---

PROVINCE

ED1

1.21

1

22

Questa funzione serve a manutenere la tabella province. Gestire il codice regione, perché in fase di import movimenti giornalieri, se manca sul comune viene assunto dalla provincia.

 

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MANUTENZIONE DISTRIBUTORE

ED1

1.21

2

In questa funzione viene effettuata la manutenzione dei distributori.

 

I parametri sono:

---

MANUTENZIONE RIVENDITA

ED1

1.21

3

In questa funzione viene effettuata la manutenzione delle rivendite.

 

I parametri sono:

L’inserimento delle nuove rivendite, può essere effettuato dall’import dei dati giornalieri in modalità iterattiva, per cui la manutenzione può essere utilizzata per modificare i dati che nel frattempo si possono essere modificati come ad esempio l’indirizzo, il CAP o in alcuni casi la provincia, vedasi lo spostamento di indirizzo nel quartiere San Paolo di Bari dal comune di Bari a quello di Modugno o viceversa.

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CANCELLAZIONE MOVIM. OBSOLETI

ED1

1.21

16

1

1

Con questa funzione si effettuata la cancellazione dei movimenti obsoleti entro al minimo 5 anni dalla data di elaborazione.

 

I parametri sono:

---

IMPORT DATI GIORNALIERI

ED1

2.21

1

Con questa funzione si effettuata l’import dei dati giornalieri per distributore, questa funzione è eseguibile anche da schedulazione processi.

Parametri da impostare:

Dopo aver impostato il distributore, viene verificata la presenza della tabella procedurale “DIF” Parametri diffusione. Se la tabella “DIF” non viene trovata, la mancanza viene segnalata con una window e il programma termina. In caso di schedulazione il programma si arresta ma non può inviare una mail di errore perché l’indirizzo è indicato nella tabella “DIF” che manca. Per ogni distributore impostato, vengono eseguite le seguenti fasi:

N.B.: Se il processo è schedulato, eventuali mail verranno inviate se è presente la tabella procedurale “SMT” Server di posta in uscita sulla ditta il elaborazione con la “Classe documentale” = _ALL altrimenti niente mail.

Funzione schedulabile.

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MANUTENZIONE DATI GIORNALIERI

ED1

2.21

2

Con questa funzione è possibile inserire i dati giornalieri per rivendita o modificarli.

Parametri da impostare:

A questo punto se il movimento è nuovo vengono proposti il distributore, il comune, la provincia, la regione e il CAP della rivendita, se in modifica i dati già presenti.
I dati della pubblicazione da manutenere/inserire sono:

Rel. 6.6.5.0 del 24/05/2022 - Introduzione