# E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E31**</td><td>**Gestione CE.DI. - 3105 - Ciclo Passivo** </td><td>**6.7.1.0**</td><td>**17/07/2023**</td></tr></tbody></table>

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### GESTIONE CENTRALE DI ACQUISTO – LISTINO ADERENTE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-4."><tbody><tr><td>E3105</td><td>4.20</td><td>20</td><td>1</td></tr></tbody></table>

 Nel campo dedicato al listino dell’aderente è stato implementato un nuovo valore, 5=Prez. Net/net in essere/entrata merce.  
Attraverso questo valore è possibile:  
a) Assegnare il prezzo netto/netto calcolato dall’ordine a fornitore, agli ordini di acquisto esportati all’aderente che gestirà l’entrata merce;  
b) Assegnare invece, ai ddt di cessione generati all’aderente dai documenti di entrata merce, il prezzo netto/netto calcolato dalle condizioni specificate sul documento di entrata merce.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--1"></div>---

### GESTIONE ADERENTI/ CENTRALE DI ACQUISTI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-%C2%A02"><tbody><tr><td>E3105</td><td> 2.3</td><td>20</td><td>20</td></tr></tbody></table>

 FUNZIONI INTERESSATE:  
B31 (3105)\\2.3 Operazioni acquisto\\20 Entrata Merce per ADERENTI\\20 Sincronia Entrata Merce\\1 Export  
B31 (3105)\\2.3 Operazioni acquisto\\20 Entrata Merce per ADERENTI\\20 Sincronia Entrata Merce\\2 Import  
  
Nel sistema si scambio documenti di entrata merce tra gli aderenti e la centrale di acquisto, sono stati gestiti i documenti le cui righe si riferiscono a oridini diversi, in precedenza l’ordine era unico per ogni DDT.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--3"></div>---

### GESTIONE ADERENTI - EXPORT ENTRATA MERCE

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-2."><tbody><tr><td>E3105</td><td>2.3</td><td>20</td><td>20</td><td>1</td></tr></tbody></table>

 La funzione è stata implementata per prevedere l’export dei documenti di magazzino del periodo impostato, dal… al… e del solo deposito indicato, se zero saranno esportati i documenti di tutti i depositi.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--5"></div>---

### RAFFRONTO ODA/BAF/DDT ADERENTI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-4.-1"><tbody><tr><td>E3105</td><td>4.20</td><td>20</td><td>8</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

 Implementata una nuova funzione che permette di visualizzare gli ordini effettuati dalla centrale d’acquisto.

Dopo aver impostato il fornitore (in entrata sulla maschera viene proposto come filtro di ricerca 0,33, ovvero TUTTI),   
e il periodo verranno messe a video le righe contenenti gli ODV. Per ogni OdV trovato viene effettuata una ricerca per vedere se sono presenti anche documenti di entrata merce, e per ogni documento d’entrata merce trovato la funzione va a ricercare, se esistenti i DDT.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--7"></div>---

### IMMISS.SEMPLIFICATA ORDINI: VISUALIZZAZIONE CONVENZIONE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-2.-1"><tbody><tr><td>E3105</td><td>2.1</td><td>3</td><td>1</td></tr></tbody></table>

 Nella funzione di immissione ordini a fornitore “semplificata”, nel caso l’ordine è intestato ad un fornitore “non convenzionato” (sia sulla posizione principale sia sulle eventuali divisioni) è stata implementata la possibilità di visualizzare se l’articolo presente nell’ordine del fornitore è presente nelle convenzioni di altri fornitori. In questo caso lo stato dell’articolo sarà colorato di BLU

Sarà possibile vedere per l’articolo il cui stato è in BLU, su quale fornitore è in convenzione. Cliccando sull’option list![DDD](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/DDD.png)

e scegliendo “Listini Conv. in essere”. Si aprirà una maschera dove sono mostrati l’articolo con relativa descrizione, i fornitori e i costi/sconti.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--9"></div>---

### INDICE DI ROTAZIONE - PER ARTICOLO - FORMATO VIDEO

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-4.-2"><tbody><tr><td>E3105</td><td>4.3</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr></tbody></table>

 Inserita la scelta, quando viene selezionata l’entry del menù riguardante l’indice di rotazione per articolo, di visualizzare i dati in formato “VIDEO”.  
Nel data-grid che viene generato verranno visualizzati i seguenti campi:  
\- Codice e descrizione dell’articolo.  
\- Unità di misura  
\- Totale carichi e scarichi  
\- Stock medio  
\- Sell-In  
\- Sell-Out  
\- Indice di rotazione (evidenziato in verde).  
Quando sul menù di SBH è stato selezionato l’indice di rotazione per gruppo/sottogruppo e si dovesse scegliere come formato output “Video”, al momento della convalida verrà visualizzato un messaggio di errore che indica all’utente che la funzione non è disponibile per la scelta da lui effettuata.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--11"></div>---

### CONVENZIONI - COMPLETA

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-1."><tbody><tr><td>E3105</td><td>1.8</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>

Implementata la funzione di modifica per rilevare la variazione di data, ora e utente che effettuano modifiche agli sconti.  
  
La modifica viene rilevata una volta convalidata la modifica ad almeno un valore degli sconti inseriti nella convenzione  
ritornando sulla schermata principale.  
   
Funzione disponibile nella funzione B31 (3105)\\1.8 Gestione economica fornitore\\1 Convenzioni\\1 Completa

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--13"></div>---

### Gestione premi - attributi criteri: aumento dimensione colonna descrizione fornitore

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-%C2%A0-"><tbody><tr><td>E3105</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-%C2%A0aumento-della-dimen"> Aumento della dimensione della colonna per visualizzare la descrizione del fornitore per intero.</div>---

### INCONGRUENZA IMPORTO TOTALE ORDINE FORNITORE

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-%C2%A0--1"><tbody><tr><td>E3105</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-%C2%A0in-presenza-di-voci"> In presenza di voci complementari descrittive o valore assoluto e di spese trasporto e accise, non vengono più rilevate discrasie tra ordine a video e ordine stampato</div>---

### % Shelf Life

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-%C2%A0--2"><tbody><tr><td>E3105</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Introdotto nuova percentuale tolleranza Shelf Life. Viene visualizzato il messaggio (sul DSPm) quando percentuale è inferiore o uguale al 75%.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--17"></div>---

### CONTROLLO SU DATA RICEZIONE DOCUMENTO IN DI CONTABILIZZAZIONE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D3105-2.-2"><tbody><tr><td>E3105</td><td>2.3</td><td>5</td><td>3</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-la-funzione-del-men%C3%B9">La funzione del menù E25\2.3 Operazioni acquisto\5 Ciclo passivo integrato\3 Contabilizza è stata aggiornata per consentire l’individuazione delle data di ricezione del documento elettronico nonché della visualizzazione dello stesso attraverso apposito pulsante. La data di ricezione viene poi utilizzata in fase di contabilizzazione del documento per inibire l’impostazione di una data operazione di quella inferiore. La maschera che elenca i documenti da contabilizzare, se elettronici, avrà in più due colonne</div>Una volta selezionato il documento, la fase di contabilizzazione non consentirà di cambiare la data di registrazione ad una data inferiore a quella del documento stesso ed a quella di ricezione del documento elettronico dallo SDI.

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### ANAGRAFICA SOGGETTI – METODI DISTRIBUZIONE

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D31-1.2-"><tbody><tr><td>E31</td><td>1.2</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri;">Implementato il metodo di distribuzione MMAT (Movimenti matricole) per permette di indicare nel campo “Generazione flusso” se questi è:</span>

<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri;">UNICO (valore 9 – già previsto)</span>

<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri;">SINGOLO DOCUMENTO (valore 1 – nuova implementazione). </span>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--20"></div>![asd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/asd.png)

![asw](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/asw.png)

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### Consegne – varia &amp; archivia – movimentazione matricole

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-2.3-"><tbody><tr><td>E35</td><td>2.3</td><td>4</td><td>20</td><td>17</td><td> </td></tr></tbody></table>

Attraverso questa funzione è possibile, per i clienti per i quali il metodo è attivo, generare i file da inviare mezzo mail o da pubblicare sul portale specificato. <span style="text-align: start;">Se nel metodo è indicato SINGOLO DOCUMENTO, saranno generati file distinti per ciascun documento emesso e che, rammentiamo, risulti stampato.</span><span style="text-align: start;">Nel caso di clienti di consegna di uno stesso rapporto contabile, occorre specificare il metodo per ciascun conto consegna.</span><span style="text-align: start;">Il nome attribuito a ciascun singolo file è DDT&lt;codiceditta&gt;&lt;datadocumento&gt;&lt;numerodocumento&gt;.csv</span>

<span style="text-align: start;">Esempio: DDT1003520231005000000025.csv</span>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--24"></div> YYY