# E27 - Ciclo Attivo

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E27**</td><td>**Ciclo Attivo** </td><td>**6.7.2.0**</td><td>**09/12/2023**</td></tr></tbody></table>

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### VARIA ED ARCHIVIA - Pubblicazione su portale

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>4</td><td>20</td><td>11</td><td> </td></tr></tbody></table>

La funzione in oggetto è stata Implementata per prevedere la pubblicazione del PDF del documento accompagnatorio anche sul portale indicato sul metodo di distribuzione DDT0.   
Si consiglia di effettuare i seguenti test:  
-Procedura interattiva e schedulata del solo invio email  
-Procedura interattiva e schedulata dell’invio email e della pubblicazione sul portale.  
Si precisa che affinché sia possibile pubblicare sul portale deve essere attivo anche l’invio email (metodo utilizzato anche per altre tipologie di documenti).

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--1"></div>---

### AVVIAMENTO ALLESTIMENTO

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-%C2%A0-%C2%A0-"><tbody><tr><td>E27</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

 Le modifiche sono disponibili solo se la ditta inserita è una ditta CE.DI.  
In fase di avviamento allestimento, senza aver convalidato o premuto sul trigger di convalida, cliccando sul trigger situato accanto al trigger verde di convalida, viene messo a video un data-grid.

A questo data-grid sono state aggiunte le seguenti colonne:  
\- Pedane stimate in giacenza (PedStGiac).  
\- Pile.  
\- Giro.   
\- CAP.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--3"></div>---

### CICLO ATTIVO - FATTURAZIONE ELETTRONICA

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.2-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.2</td><td>1/1 </td></tr></tbody></table>

 Nella sezione “Altri dati” del metodo di distribuzione dedicato all’emissione delle fatture di fine periodo (FTVE – “D”), ai fini dell’emissione nel formato XML è stata implementata la possibilità di indicare:  
\- L’etichetta da assegnare agli articoli interni (se richiesta diversa da quella di default TARIC);  
\- Se sostituire al codice ed alla descrizione dell’articolo interna quella del codice e della descrizione dell’articolo del cliente. Questo nel caso il soggetto intestatario del documento ha una convenzione attiva ed all’interno di questa, nella sezione assortimento, è stato indicato il codice articolo del cliente, ed eventualmente la descrizione.  
La modalità di associazione del tipo dato articoli e le etichette del codice e/o descrizione del codice articolo del cliente, sono le stesse già previste per i soggetti.

Infine, se all’articolo è associato un codice EAN, oltre al codice articolo sarà proposta anche quest’informazione con distinta con il tipo “EAN”.

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk--5"></div>---

### CICLO ATTIVO – ANAGRAFICA ARTICOLI

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.3</td><td>1</td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-%C2%A0nella-sezione-%E2%80%9Cdati"> Nella sezione “**Dati aggiuntivi**” sono state introdotto due nuove informazioni utili, al momento, per specializzare le informazioni all’interno del flusso EDI dell’Avviso di spedizione.   
Queste informazioni sono:  
a) la tracciabilità di competenza del prodotto (generica o bovina, suina, ittica, ortofrutta, salumi e latticini) e selezionabile solo se per la ditta il flag “tracciabilità” assume valori 1 o 2;  
b) se trattasi di un prodotto soggetto ad intolleranze ed allergie, al momento è gestita come intolleranza solo quella al “glutine”.  
Cliccando sulla label “Dati aggiuntivi” si apre un’ulteriore window dove è possibile selezionare le informazioni sopra specificate e da riportare nel flusso EDI dell’avviso di spedizione.  
Dopo aver indicato sugli articoli interessati queste informazioni, il passaggio successivo è quello di modificare il file FLAVSP3D dedicato all’EDI associato al metodo di distribuzione del cliente richiedente.  
Indichiamo le sezioni e le modifiche da apportare evidenziate in grassetto:  
\\s21  
\\c0IMB\\c3\NRIG-SUBR(P,M='999999')\\c9\INDI-CODE(P,M='9999999999999')\\c44\TIPC-INDC\\c47\CODK-LOTT\\c82\PEZZ-FATT(P,M='999999999999999')\\;  
\\c97\PEZZ-UMIF**\\\\c100\\TIPG-TRAC**\\c105 7E  
\\s40  
\\c0IMB\\c3\NRIG-SUBR(P,M='999999')\\c9\INDI-CODE(P,M='9999999999999')\\;\\c44\TIPC-INDC\\c47\CODK-LOTT\\c82\PEZZ-LOTT(P,M='999999999999999')\\c97\PEZZ-UMIF\\;  
**\\\\c100\\TIPG-TRAC**\\c105 7E  
  
&gt;&gt; Nuova sezione da accodare alla s45&lt;&lt;  
**\\\\s46**   
**\\\\c0CCI\\\\c3\\NRIG-SUBR(P,M='999999')\\\\c9ALG\\\\c19Glutine**</div> <span style="background-color: transparent;"> </span><span style="background-color: transparent;"></span>