E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo

Codice 

 Modulo 

 Release 

 Data 

 

 

 E 3105 

 Gestione CE.DI. Ciclo Passivo 

 6.7.6.0 

 26/05/2025 

 

 

 

 

 

 GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI 

 

 

 

 E 3105 

   

   

   

   

 

 

 

 

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 IMMISSIONE ORDINI A FORNITORE SEMPLIFICATA 

 

 

 

 E 3105 

 2.1 

 3 

 1 

   

 

 

 

 

 La funzione in oggetto è stata implementata introducendo modifiche ed integrazioni rispetto all’attuale. In particolare: 

   

 Maschera di testa: 

 ü   righe venduto: oltre ad evidenziare il numero colli per ciascuno dei dodici mesi, è stato introdotto il totale progressivo sia del totale venduto sia della parte in offerta; 

 ü   righe acquistato: in questo caso è stato introdotto il totale acquistato per ciascuno dei dodici mesi ed anche il progressivo dell’acquistato; 

 ü   Pulsante “blocco note”, attraverso il quale è possibile consultare le note aggiuntive indicate sull’anagrafica del fornitore intestatario dell’ordine. 

 ü   Accanto al codice del fornitore, anche nel caso di un fornitore convenzionato (senza divisioni per intenderci) è visualizzata l’icona   attraverso la quale, oltre ad interrogare le divisioni sono ora proposte le condizioni eventualmente indicate per applicare lo sconto carico 

   

 

 Maschera di dettaglio articoli: 

 ü   subito dopo lo stato dell’articolo è ora evidenziato il codice articolo interno mentre il codice articolo del fornitore è proposto in coda alla riga con intestazione colonna “ArticoloForn”; 

 ü   accanto all’icona che identifica il volantino, etichetta “V”, sono evidenziati i numeri dei volantini in essere; 

 ü   visualizzazione data prossima consegna ordini mentre le quantità ora si riferiscono al totale delle qta da evadere (gli ordini computati partono dal numero di gg a ritroso indicati in corrispondenza del numero di “GG Copertura scorte” rispetto alla data attuale. Nel caso non indicati i GG Copertura scorte, come periodo a ritroso vengono considerati 60 gg); 

 ü   visualizzazione della trafila articolo 

 ü   se valorizzata con qta almeno una riga ordine, digitando exit è proposto il messaggio se l’utente è sicuro di abbandonare la funzione di inserimento; se sicuro, digitando F3 si abbandona l’inserimento e le righe non vengono confermate. 

   

 Nel caso di ODA ADERENTI 

 ü   visualizzazione ordini solo deposito selezionato 

 ü   proposto stato articolo aderente 

 ü   stato "D" articolo aderente non ordinabile dalla centrale acquisti 

   

   

 GESTIONE PREMI - ANAGRAFICA PREMI 

 

 

 

 E 3105 

 1.8 

 7 

 2 

   

 

 

 

 

 Per sovvenire all’esigenza di calcolare i premi sul venduto anziché sull’acquistato, è stata introdotta una nuova tipologia, 5=Variazione venduto. 

 Nell’anagrafica premi, pertanto, occorre creare un altro premio al quale associare il relativo articolo e quindi assegnare la tipologia 5 = Fatturato annuo – venduto. 

 

   

 Riportiamo un esempio invece, di come può essere inserita una posta del premio che preveda il calcolo in base al venduto: 

   

 

   

 CONTRATTI PREMI - ELENCO PREMI 

 

 

 

 E 3105 

 1.8 

 7 

 7 

   

 

 

 

 

 Nella fase di creazione di una posta del premio invece, è stato introdotto un nuovo tipo obiettivo, precisamene il 20 = Diff. tra maturato e target. Per le poste alle quali associato questo obiettivo, il calcolo del premio avviene nel modo seguente e per aiutarci a comprenderlo, riportiamo un esempio: 

 Posta del premio: 

 

 Il tipo obietto 20 = Differenza tra maturato e target, prevede che il premio matura se il fatturato supera i 20.000,00 euro ed è calcolato sulla differenza tra il valore target ed il maturato: quindi, se il fatturato del fornitore è di 280.000.00 euro il premio è calcolato su 260.000,00.