{{modl_pref}}3107 - Gestione CE.DI. Ciclo Attivo

Codice 

 Modulo 

 Release 

 Data 

 

 

 E 3107 

 Gestione CE.DI. Ciclo Attivo 

 6.7.7.0 

 13/02/2026 

 

 

 

 OFFERTE VOLANTINO 

 

 

 

 E 3107 

 1.8 

 14 

 2 

 

 

 

 Nel dettaglio delle righe del volantino, oltre al costo netto/netto medio, è stato aggiunto anche il costo netto/netto attuale. 

 SINCRONIA CONSEGNE PER ADERENTI 

 

 

 

 E 3107 

 3.21 

 20 

 2 

 

 

 

 Per i CE.DI. ove previsto il deposito di Rifatturazione ed i documenti sono intestati a clienti e non PdV, il deposito da indicare sui documenti BAF intestati alla Centrale di acquisto sarà lo stesso sul quale emesso il documento di consegna al cliente. 

 L’obiettivo di questa implementazione è quella di fornire all’utente la possibilità di verificare, ad esempio dalla funzione di interrogazione movimenti di magazzino, se per tutti i ddt generati è stato generato un BAF e viceversa. 

 ANAGRAFICA SOGGETTI - CLIENTI 

 

 

 

 E 3107 

 1.2 

 1 

 1 

 

 

 

 Nella sezione Dati Fatturazione è stato implementato il codice delle spese trasporto da indicare portandolo dall’attuale 9 a 19. Pertanto, saranno considerate le voci complementari comprese tra i codici 99.850 e 99.869. 

   

 Nel caso i codici di voci complementari successivi al codice 99859 risultano già presenti occorre, prima di indicare sul cliente un codice spese trasporti superiore a 9, occorre crearne dei nuovi e modificare quelli già presenti nel range assegnato. 

   

 Le modalità di calcolo e di indicazione sul documento di trasporto rimangono quelle attualmente in vigore. 

   

 Esempio anagrafica clienti: 

 

   

 Esempio voci complementari: 

 

 SITUAZIONE SUPPORTI 

 

 

 

 E 3107 

 3.6 

 21 

 

 

 

   

 B31 (3107)\1.2 Anagrafica soggetti\1 Clienti\1 Dati anagrafici & contabili 

 All’interno della sezione relativa ai metodi di distribuzione, è stata modificata la gestione del metodo “SSUP”. La nuova implementazione consente all’utente di inserire direttamente, nei campi dedicati del metodo, i codici supporto per i quali si desidera ottenere la situazione aggiornata. In precedenza, la gestione non prevedeva l’input dei supporti all’interno del metodo: la funzione operava su tutti i supporti movimentati, senza possibilità di parametrizzazione per singolo cliente.   

 

 L’utente può valorizzare uno o più campi “Supporto”, inserendo i codici desiderati. L’inserimento può avvenire tramite le seguenti funzionalità standard di ricerca: -    Input del codice del supporto. -     F8 sul campo “Codice” → apre la window contenente l’elenco dei supporti disponibili.   

 

 -     F6 sul campo “Codice” → sposta il focus sul campo “Descrizione”, consentendo la ricerca del supporto tramite descrizione testuale, l’utente potrà inputare la descrizione o premere F8 e si aprirà la window. È stato implementato un controllo volto a garantire la corretta compilazione sequenziale dei campi. Logica del controllo: Se un campo supporto (Codice) viene lasciato vuoto (spazio) e viene valorizzato un campo supporto successivo, verrà visualizzato un messaggio attenzionale a video.   

 

 NB per l’assistenza: Il comportamento della maschera del metodo “SSUP” ad esclusione dei campi dei supporti è rimasta invariata dalla gestione precedente. Non sono state apportate modifiche ad altre logiche del metodo. B31 (3107)\3.6 Supporti e vuoti a rendere\21 Situazione supporti Le implementazioni relative alla funzione “Situazione supporti” riguardano esclusivamente l’esecuzione tramite procedura schedulata. La modalità di esecuzione interattiva della funzione non è stata oggetto di modifica. In fase di esecuzione schedulata, il programma: 1.    Verifica, come già previsto dalla gestione precedente, i clienti sui quali è configurato il metodo di distribuzione “SSUP”. 2.    Controlla la presenza di codici supporto valorizzati all’interno del metodo. 

 3.    Comportamento in base alla configurazione del metodo “SSUP”. Caso 1 – Metodo “SSUP” configurato senza supporti valorizzati Se sul cliente risulta configurato il metodo “SSUP” ma non risultano supporti inseriti nei campi dedicati: •    Verrà generato un report contenente la situazione di tutti i supporti. •    Il comportamento risulta identico a quello precedente all’implementazione. 

 4.    Caso 2 – Metodo “SSUP” configurato con supporti valorizzati Se nel metodo risultano valorizzati uno o più codici supporto: •    Il programma analizzerà esclusivamente i movimenti di magazzino riferiti ai supporti inseriti. •    Tutti gli altri supporti eventualmente presenti nei movimenti verranno esclusi dall’elaborazione. •    Verrà generato un report contenente solo la situazione dei supporti indicati. 

 5.    Generazione ed invio del Report Il report generato tramite procedura schedulata: •    Include esclusivamente i dati coerenti con la configurazione del metodo. •    Viene inviato all’indirizzo e-mail configurato nel metodo. 

 Nota importante per l’assistenza Nel report non viene indicato direttamente il codice del supporto, bensì il sottogruppo al quale il supporto appartiene. Esempio:  Nel metodo viene indicato il seguente supporto,   

 

 Nell’anagrafica dell’articolo, troviamo codificato il settore (9950 – che indica i supporti) e il sottogruppo (Pedane EPAL).   

 

 Dunque nella stampa troveremo le righe che fanno riferimento solo alle PEDANE EPAL.