Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare

Le Gare definite in questa fase potranno essere associate ai Contratti Fornitori, agli Ordini di Acquisto e ai Documenti di Entrata Merci.

NOTA


 

In fase d'inserimento di un nuovo Ordine di Acquisto, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce; si precisa inoltre, che l'inserimento di un Ordine da un Contratto associato ad una Gara, deve essere necessariamente eseguito dall'apposita funzione Immetti da Contratto. In fase d'inserimento di un nuovo Documento di Entrata Merce, invece, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.

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Manutenzione Gara

Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CIG
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà riportato anche sul movimento contabile relativo al Fornitore, generato dalla funzione di Ciclo Passivo Integrato.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.

CUP
È possibile indicare il Codice identificativo del Progetto, da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto F8 per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.

NOTA


 

Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità uguale o anteriore a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità uguale o posteriore a quella di Fine Gara.

Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula della Gara.

Filiale
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Contratti di Fornitura, Ordini e Documenti di Acquisto, Prima Nota e Prima Nota Cassa, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto F3.

Pagamento
La condizione di Pagamento impostata in questo campo sarà proposta in automatico in fase d'immissione Contratti, Ordini e Documenti associati alla Gara.

Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

Manutenzione Gare: 1° videata

Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i Fornitori che rientrano nella Gara e l'Importo previsto della Gara stessa (ossia il budget concordato con ciascun Fornitore). Al piede della videata, nella sezione Progressivi, è visualizzato il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini, dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).

Nel data-grid dei Fornitori sono attivi i seguenti pulsanti:

- per modificare l'Importo della Gara

- per cancellare il Fornitore selezionato dall'elenco

- per ricalcolare i progressivi contabili del Fornitore

NOTA


 

Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Fornitore eventualmente inserito.

Manutenzione Gare: 2° videata