2.1.2.4 - Richieste di Approvvigionamento: 4. Avviamento
Funzione di avviamento delle Richieste di Approvvigionamento. L'Avviamento è opzionale, perchè dipende dall'attivazione dell'apposito check-box sul Reparto interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla Ditta.
Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
Filiale
Se indicata sull'Utente, la Filiale è impostata in automatico dal programma e Non è modificabile.
Deposito
Se indicato sull'Utente, il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- Reparto
- Campo ad impostazione obbligatoria.
- Se indicato sull'Utente, il Reparto è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:
Utente conferma
L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma.Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto page up sull'Articolo.
È attiva la ricerca con il tasto F8.
- Articolo
- Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a spazio per includerli tutti
Avviamento Richieste di Approvvigionamento
- Il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:
- Richiesta - Data (estremi di ogni Richiesta)
- Filiale
- Deposito
- Responsabile
- Reparto
- Utente Conferma (codice e denominazione dell'Utente che ha effettuato l'ultima Conferma sulla Richiesta)
- Articolo
- Unità di Misura
- Colli richiesti
- Quantità richiesta
- Prezzo Unitario (ultimo costo dell'Articolo)
- Netto Riga (ultimo costo x quantità richiesta)
- Data prevista Consegna
- Priorità
- Note aggiuntive
Il Prezzo e il Netto Riga sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore Input prezzo nei Parametri Funzionali Ditta.
È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma (UtConf e NomeUtConf), agendo sulla Configurazione data-grid.
- Sul data-grid sono presenti i seguenti pulsanti:
- per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
- per visualizzare per intero le Note della Richiesta
- per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno
Per una migliore visualizzazione dei dati, nel data-grid non saranno presenti le colonne corrispondenti ai parametri per i quali l'utente ha impostato un valore (al fine di evitare ridondanze).
Di default, tutti gli Articoli visualizzati sono candidati Richieste di Approvvigionamento: 4. Avviamento.È possibile comunque escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.Il rifiuto di un Articolo della Richiesta Non ha effetto immediato, ma solo in seguito a Convalida oppure uscita dalla funzione, in modo da permettere all'utente l'eventuale riattivazione in caso di errore.In corrispondenza di ogni riga del data-grid è attivo il pulsante per riattivare 
, in caso di Articolo rifiutato, oppure rifiutare 
, in caso di Articolo selezionato.In caso di rifiuto, si attiva una window per l'inserimento di annotazioni, che sono visibili in fase d'Immissione e Conferma, qualora l'utente ritenga opportuno riconfermare l'Articolo rifiutato.
Al termine delle selezioni, cliccando sulla Convalida , il programma provvede ad elaborare prima le righe rifiutate e poi quelle confermate.Digitando Exit (tasto Esc o F11), invece, sono elaborate solo le righe rifiutate.
In caso di Rifiuto, la Richiesta assume nuovamente lo Stato Immesso e dovrà essere eventualmente riconfermata dalla funzione di Immetti e Conferma.
Se sulla Ditta è attivo il Controllo di Gestione Budget, in seguito al rifiuto di un Articolo della Richiesta, il programma provvede a cancellare il movimento di Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento, generato nella precedente fase di Validazione.
Invio notifiche via e-mail
In seguito all'avviamento delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la Classe documentale ARAP nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.
Se Non esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'email, con allegata la Richiesta in PDF, è inviata al Responsabile del Reparto che deve eseguire la fase successiva di Programmazione. In caso di Rifiuto, l'e-mail è inviata all'utente che ha eseguito la fase di Immetti e Conferma.
Nessun commento