7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Questa funzione permette di modificare il Gruppo Fatturazione sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti diverso da quello impostato sull'Anagrafica dei Clienti.

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

• Deposito
• Conto Contabile
• Conto Consegna
• Data Documento da... a
• Gruppo Fatturazione
  Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, il programma visualizzerà solo i Documenti su cui Non è stato indicato il Gruppo Fatturazione (valore 0) oppure solo quelli già associati ad un Gruppo (valore 1) o tutti (valore 9)

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Ai fini dell'elaborazione, saranno elaborati solo i Documenti di Consegna:

• Non ancora fatturati
• associati ad un Rapporto Contabile
• il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Cliente (se uguale, il Documento sarà escluso)