3.3.1.1 - Documenti di Vendita Incompleti

Il report generato da questa funzione elenca i Documenti di Vendita, tutti o solo quelli di una specifica tipologia, che risultano incompleti perchè presentano le seguenti condizioni: Prezzo Unitario uguale a 0 (zero), riga di Sconto Natura/Merce Non presente o Non congrua.

Per entrambe le selezioni, sono previsti i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

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Parametri Filtro

Indipendentemente dalla selezione di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Se s'imposta una Ditta con Attività 0 (esempio: Ditta 1,00) e questo check-box è attivo, saranno considerate tutte le Attività della Ditta; se s'imposta la Ditta con Attività e questo check-box è disattivo, invece, sarà considerata solo l'Attività 0; se s'imposta una Ditta con Attività maggiore di 0, saranno considerati solo i Documenti relativi all'Attività indicata e questo check-box Non sarà visibile.

Cliente
Il controllo dei Documenti incompleti può essere effettuato per un singolo Cliente, impostandone il codice in questo campo, oppure con riferimento a tutti i Clienti della Ditta, impostando semplicemente il Mastro.

D.d.t. Concessionari
Se questo check-box è attivo, saranno inclusi nell'elaborazione anche i D.d.t. importati dai Concessionari.

Periodo dal... al
Impostare il Periodo dei Documenti da controllare.
Nel campo Periodo dal è proposta la data d'inizio dell'esercizio fiscale meno un anno; nel campo Periodo al è proposta la data di chiusura dell'esercizio fiscale oppure quella odierna, se minore.

Il report generato da questa funzione fornisce una situazione riassuntiva, in merito all'applicazione delle condizioni commerciali in fase di Vendita: in particolare, per ciascun Documento e Articolo, è rilevata la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, che risultano attive al momento dell'immissione del Documento di Vendita.

Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di Modifica Documenti di Consegna - Dati Accessori e alla Convalida digitare F3.

In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il flag Gestione differenze commerciali, presente nella Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli.

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Elaborazione in formato CSV/Dif

Solo per l'elaborazione simulata, è possibile generare il report in formato CSV/Dif. In questo caso, si consideri che i Prezzi e gli Importi sono espressi sempre IVA esclusa, anche nel caso di Documenti il cui Prezzo è IVA inclusa.

Gli altri formati di output previsti sono: TXT, Laser e PDF.

Videata di Selezione

È prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Agente
Se impostato, saranno elaborati soli i Documenti immessi con codice Agente corrispondente al valore indicato in questo campo.

Deposito da... a
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo Deposito o ad un range di Depositi, opportunamente specificato in questi campi.

Periodo da... a
Impostare l'intervallo temporale da analizzare.

Tipo Documento
Attiva la selezione dei Documenti da elaborare, in base alla tipologia specificata in questo campo; il valore di inizializzazione è DV = Documenti di Vendita, gli altri valori sono visualizzabili nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Generazione movimenti di magazzino
L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in definitivo e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonchè la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze.Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore intestata all'Agente.
Portando a 2 il valore di questo flag inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola annotazione, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.

Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è PFDADC3DL.

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1. Bollettini C/C Postale

Questa funzione esegue la stampa dei Bollettini di Conto Corrente, ogniqualvolta la Condizione di Pagamento adottata prevede nel Tipo Carta il valore 2 = Ordine di pagamento.

Oltre all'impostazione del codice Ditta, è necessario specificare la Data di Fatturazione, entro la quale elaborare le Fatture ai fini della stampa Bollettini.

Il profilo di stampa utilizzato per questa funzione è il PCCPT2Dd.

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2. Cedolini Rimesse Dirette

Questa funzione esegue la stampa dei Cedolini, relativi all'emissione di Rimesse Dirette: il numero di Cedole stampate e il giorno di fatturazione sono calcolati in automatico dal programma, tenendo conto delle scadenze relative a Condizioni di Pagamento con Tipo Carta uguale a 1 - Rimessa.

L'esecuzione della fase di Contabilizzazione preclude la possibilità di stampare nuovamente le Cedole.

Di seguito è riportata la videata di selezione per la stampa Cedolini: in essa è richiesta l'indicazione della Data Limite per l'elaborazione ed è visualizzata in automatico la data dell'Ultima Operazione Contabile.