10. Differenze Condizioni Commerciali Applicate

Il report generato da questa funzione fornisce una situazione riassuntiva, in merito all'applicazione delle condizioni commerciali in fase di Vendita: in particolare, per ciascun Documento e Articolo, è rilevata la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, che risultano attive al momento dell'immissione del Documento di Vendita.

Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di Modifica Documenti di Consegna - Dati Accessori e alla Convalida digitare F3.

In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il flag Gestione differenze commerciali, presente nella Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli.

A livello di menù sono previste le seguenti selezioni:

item_primo

2 - Solo le Promozioni

3 - Solo i Listini Dedicati

La stampa può essere richiesta in modalità Simulata o Definitiva.

Nel report Differenze Condizioni Commerciali, qualora si selezioni da menù la voce Tutte le condizioni, il programma provvederà a controllare il Prezzo indicato nell'Anagrafica dell'Articolo, se sussistono le seguenti condizioni:

• l'Articolo Non è oggetto di Promozioni
• l'Articolo Non è incluso nei Listini Dedicati
• il Prezzo indicato sull'Anagrafica Articolo è maggiore di zero

Elaborazione in formato CSV/Dif

Solo per l'elaborazione simulata, è possibile generare il report in formato CSV/Dif. In questo caso, si consideri che i Prezzi e gli Importi sono espressi sempre IVA esclusa, anche nel caso di Documenti il cui Prezzo è IVA inclusa.

Le informazioni esportate sono:

• CODE_AGEN
  Codice Agente
• DESC_AGEN
  Denominazione Agente
• CODE_CONT
  Codice Cliente
• DESC_CONT
  Ragione Sociale del Cliente
• NUMR_DOCU
  Numero Documento
• DATE_DOCU
  Data Documento
• CODE_PAGA
  Codice della Condizione di Pagamento
• DESC_PAGA
  Descrizione della Condizione di pagamento
• CODE_GRUP
  Codice del Gruppo/Settore dell'Articolo
• DESC_GRUP
  Descrizione del Gruppo/Settore dell'articolo
• CODE_SGRU
  Codice del Sottogruppo dell'Articolo
• DESC_SGRU
  Descrizione del Sottogruppo dell'Articolo
• CODE_ARTK
  Codice Articolo
• DESC_ARTK
  Descrizione dell'Articolo
• UNIT_MISU
  Unità di Misura riportata sul Documento
• QUAN_MOVM
  Quantità riportata sul Documento
• PREZ_DOCU
  Prezzo riportato sul Documento
• PREZ_LIST
  Prezzo indicato sulle Condizioni Commerciali
• IMPO_DOCU
  Netto Riga del Documento
• IMPO_LIST
  Netto Riga del Documento se fosse stato applicato il Prezzo delle Condizioni Commerciali
• VALO_DIFF
  Differenza fra il Netto Riga del Documento e quello calcolato in base alle Condizioni Commerciali

NOTA


 

Gli altri formati di output previsti sono: TXT, Laser e PDF.

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Videata di Selezione

È prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Agente
Se impostato, saranno elaborati soli i Documenti immessi con codice Agente corrispondente al valore indicato in questo campo.

Deposito da... a
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo Deposito o ad un range di Depositi, opportunamente specificato in questi campi.

Periodo da... a
Impostare l'intervallo temporale da analizzare.

Tipo Documento
Attiva la selezione dei Documenti da elaborare, in base alla tipologia specificata in questo campo; il valore di inizializzazione è DV = Documenti di Vendita, gli altri valori sono visualizzabili nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Differenze

Specifica quali differenze evidenziare nel report:

0 = Tutte

1 = solo Positive

2 = solo Negative

Generazione movimenti di magazzino
L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in definitivo e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonchè la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze.Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore intestata all'Agente.
Portando a 2 il valore di questo flag inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola annotazione, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.

Per la generazione automatica dei movimenti di magazzino sono impiegate le seguenti Causali:

40.884-AddebitoperDifferenzePrezzo

40.885-AccreditoperDifferenzePrezzo

Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è PFDADC3DL.

Selezioni per la stampa del report Differenze Condizioni Commerciali Applicate