3. Specifiche Ce.Di.

Nell'ambito delle Convenzioni di Acquisto istituite tra la Ditta e il Fornitore, è possibile definire anche le Specifiche Ce.Di. e quindi delle condizioni commerciali particolareggiate, da applicare nei confronti dei singoli Centri Distribuzione della Ditta.

sconti carico

È prevista la possibilità d'impostare un ulteriore Sconto, in base alla tipologia del Mezzo di Carico adottato e al Numero delle Pedane trasportate su di esso.

Lo Sconto Carico incide direttamente sul singolo Articolo ed è proposto in automatico dal programma, al termine dell'Immissione dell'Ordine di Acquisto, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

Tipo Carico

Selezionare il Mezzo di Carico per l'applicazione dello Sconto:

1 = Motrice

2 = Bilico.

Tipo Sconto

Quest'indicatore specifica la modalità di calcolo dello Sconto Carico:

0 - % = a Percentuale

1 - E =a Valore.

Valore
Dipendentemente dal valore inserito nel presente indicatore, specificare la Percentuale o l'Importo dello Sconto Carico.

valori minimi ordine

Per i Fornitori che richiedono un Minimo d'Ordine, è possibile specificare la Quantità o il Valore minimo previsti.

Se il campo Quantità risulta valorizzato inoltre, è possibile indicare anche l'Unità di Misura o selezionarla dall'apposita find attivabile con il tasto F9.

Condizione di Pagamento
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento Abituale impostata sul Fornitore.

Con riferimento ad uno stesso Fornitore, è possibile indicare una Condizione di Pagamento diversificata per singolo Ce.Di.

Sconto
È possibile impostare la pecentuale di Sconto da applicare a tutti gli Ordini effettuati dal Ce.Di.

Modalità di Liquidazione

Il valore di quest'indicatore determina la Modalità di Liquidazione dello Sconto:

1 = in Fattura

2 = Nota Credito

3 = Fattura Promozionale.

Reso a Fornitore
Attivare la presente check-box per i Resi a Fornitore di tipo «Automatico».

% Accredito Resi
Indicare la percentuale massima sulla quantità del prodotto, eventualmente restituibile al Fornitore in caso di reso.

Incidenza PFA Clienti
L'attivazione della presente check-box indica che gli Sconti impostati incideranno sui Premi di Fine Anno corrisposti ai Clienti.

% Ricarica Rifatturazione
Indica la percentuale di Ricarica da applicare al prezzo ai fini della Rifatturazione.

Giorni di Proposta Ordine
È possibile specificare in quali giorni della settimana il Fornitore riceve le Proposte di Ordine dai Clienti.

Consegna entro
Il numero dei Giorni di Consegna impostato in questo campo è sommato alla data d'Immissione dell'Ordine, per proporre in automatico la data di Consegna della merce.

Rappresentante Fornitore
Inserire il Codice del soggetto Rappresentante del Fornitore: il Nominativo corrispondente al Codice impostato è assunto dall'Anagrafica di Base e proposto in automatico.

Buyer
Inserire il Codice del Buyer responsabile dell'Acquisto: il Nominativo corrispondente al Codice impostato è assunto dalla relativa Anagrafica e proposto in automatico.

Dopo aver modificato il buyer, in fase di convalida della specifica CEDI, il sistema richiederà se si intende modificare il buyer sul CEDI. In caso di risposta affermativa, sarà aggiornato sul CMG il buyer ed il fornitore. Nel caso si chieda di aggironare i CEDI verrà effettuata la modifica anche su questi in automatico, se modificato il buyer rispetto al precedente.

Consegna a Mezzo

È possibile specificare la modalità di consegna della merce e sono previsti i seguenti valori:

1 = a mezzo Mittente

2 = a mezzo Destinatario

3 = Vettore.

Ordinamento B.E.M.
L'attivazione del presente indicatore è rilevante per la stampa del Buono di Entrata Merci (B.E.M.), che sarà generato in ordine di Articolo Fornitore.

Convalida

Qualora s'inserisca una nuova Specifica o se ne modifichi una esistente,