3. Specifiche Ce.Di.

Nell'ambito delle Convenzioni di Acquisto istituite tra la Ditta e il Fornitore, è possibile definire anche le Specifiche Ce.Di. e quindi delle condizioni commerciali particolareggiate, da applicare nei confronti dei singoli Centri Distribuzione della Ditta.

Fornitore

Imputare manualmente il conto Fornitore o attivare la ricerca funzionale come di seguito descritto.

In corrispondenza del campo Codice, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F3 a Modifica Mastro

F6 a Ricerca per Nominativo

F8 a Ricerca per Codice.

Sul campo Denominazione invece, è attiva la ricerca funzionale con i seguenti tasti:

F2 a per Partita IVA

F3 a per Alias

F4 a per Codice Fiscale.

Con l'impostazione del conto Fornitore, il programma assume e visualizza in automatico il Numero e la Data d'Inizio Validità della Convenzione attiva con il Fornitore specificato.

Per selezionare una Convenzione diversa da quella proposta, digitare il tasto Esc in corrispondenza del campo

Ce.Di.

Selezionare il Ce.Di. di competenza.

In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione:

F6 a per Descrizione

F8 a per Codice.

sconti

È possibile impostare fino a un massimo di 5 fasce di Sconto differenti, specificandone per ciascuna i seguenti elementi:

Tipo Sconto
Attualmente è gestita un'unica tipologia di Sconto e questo flag può assumere solo valore 1 - Nazionale.

% / E

Quest'indicatore specifica la modalità di calcolo dello Sconto:

0 - %=a Percentuale

1 - E=a Valore.

Dipendentemente dal valore impostato, inserire nel campo adiacente la Percentuale o l'Importo dello Sconto.

N / C

La valorizzazione del presente indicatore consente di specificare su quale Costo deve incidere lo Sconto.

I valori previsti sono i seguenti:

0 - N.N. = Non incide su alcun Costo

1 - S.N. = Incide solo sul Netto

2 - N.S. = Incide solo sul Commerciale

3 - S.S. = Incide sul Netto e sul Commerciale.

sconti carico

È prevista la possibilità d'impostare un ulteriore Sconto, in base alla tipologia del Mezzo di Carico adottato e al Numero delle Pedane trasportate su di esso.

Lo Sconto Carico incide direttamente sul singolo Articolo ed è proposto in automatico dal programma, al termine dell'Immissione dell'Ordine di Acquisto, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

Tipo Carico

Selezionare il Mezzo di Carico per l'applicazione dello Sconto:

1 = Motrice

2 = Bilico.

Tipo Sconto

Quest'indicatore specifica la modalità di calcolo dello Sconto Carico:

0 - % = a Percentuale

1 - E =a Valore.

Valore
Dipendentemente dal valore inserito nel presente indicatore, specificare la Percentuale o l'Importo dello Sconto Carico.

valori minimi ordine

Per i Fornitori che richiedono un Minimo d'Ordine, è possibile specificare la Quantità o il Valore minimo previsti.

Se il campo Quantità risulta valorizzato inoltre, è possibile indicare anche l'Unità di Misura o selezionarla dall'apposita find attivabile con il tasto F9.

Condizione di Pagamento
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento Abituale impostata sul Fornitore.

Con riferimento ad uno stesso Fornitore, è possibile indicare una Condizione di Pagamento diversificata per singolo Ce.Di.

Sconto
È possibile impostare la pecentuale di Sconto da applicare a tutti gli Ordini effettuati dal Ce.Di.

Modalità di Liquidazione

Il valore di quest'indicatore determina la Modalità di Liquidazione dello Sconto:

1 = in Fattura

2 = Nota Credito

3 = Fattura Promozionale.

Reso a Fornitore
Attivare la presente check-box per i Resi a Fornitore di tipo «Automatico».

% Accredito Resi
Indicare la percentuale massima sulla quantità del prodotto, eventualmente restituibile al Fornitore in caso di reso.

Incidenza PFA Clienti
L'attivazione della presente check-box indica che gli Sconti impostati incideranno sui Premi di Fine Anno corrisposti ai Clienti.

% Ricarica Rifatturazione
Indica la percentuale di Ricarica da applicare al prezzo ai fini della Rifatturazione.

Giorni di Proposta Ordine
È possibile specificare in quali giorni della settimana il Fornitore riceve le Proposte di Ordine dai Clienti.

Consegna entro
Il numero dei Giorni di Consegna impostato in questo campo è sommato alla data d'Immissione dell'Ordine, per proporre in automatico la data di Consegna della merce.

Rappresentante Fornitore
Inserire il Codice del soggetto Rappresentante del Fornitore: il Nominativo corrispondente al Codice impostato è assunto dall'Anagrafica di Base e proposto in automatico.

Buyer
Inserire il Codice del Buyer responsabile dell'Acquisto: il Nominativo corrispondente al Codice impostato è assunto dalla relativa Anagrafica e proposto in automatico.

Dopo aver modificato il buyer, in fase di convalida della specifica CEDI, il sistema richiederà se si intende modificare il buyer sul CEDI. In caso di risposta affermativa, sarà aggiornato sul CMG il buyer ed il fornitore. Nel caso si chieda di aggironare i CEDI verrà effettuata la modifica anche su questi in automatico, se modificato il buyer rispetto al precedente.

Consegna a Mezzo

È possibile specificare la modalità di consegna della merce e sono previsti i seguenti valori:

1 = a mezzo Mittente

2 = a mezzo Destinatario

3 = Vettore.

Ordinamento B.E.M.
L'attivazione del presente indicatore è rilevante per la stampa del Buono di Entrata Merci (B.E.M.), che sarà generato in ordine di Articolo Fornitore.

Convalida

Qualora s'inserisca una nuova Specifica o se ne modifichi una esistente, il programma prevede la possibilità d'includere nell'operazione di inserimento o modifica, tutti o solo alcuni dei Ce.Di. appartenenti alla Ditta indicata.

Questa possibilità è resa accessibile da un'apposita window di Selezione Ce.Di., attiva in corrispondenza del campo Convalida, dopo l'impostazione del tasto Accept (F12): in essa è possibile selezionare i Ce.Di. d'interesse, fleggando la corrispondente check-box posta a destra.

Window di Selezione CE.DI.