1. Inquiry Movimenti Ordini

La funzione d'Inquiry consente di visualizzare tutti gli Ordini registrati, relativamente alla Ditta e al Ce.Di. selezionati dall'utente, con possibilità d'indicare un singolo Cliente/Fornitore, un Articolo o entrambi i parametri.

A livello di menù sono previste due opzioni:

1 - Tutti gli Articoli

2 - Solo gli Articoli Sospesi.

La prima scelta comporta la visualizzazione di tutti gli Ordini immessi, mentre la seconda seleziona solo gli Ordini relativi ad Articoli ancora da consegnare.

L'accesso all'Interrogazione richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Ditta
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

Ce.Di.

Selezionare il Ce.Di. di competenza.

In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione:

F6 a per Descrizione

F8 a per Codice.

Lasciare a 0 (zero) il presente campo, per estendere la selezione a tutti i Ce.Di. della Ditta indicata.

Conto
Indicare il Cliente/Fornitore da interessare all'interrogazione: il Conto deve essere impostato nel formato AAAAAAAMM (Analitico + Mastro).
È possibile impostare solo il Mastro, per elaborare massivamente tutti i Clienti o tutti i Fornitori.

Lasciando a 0 (zero) questo dato, il programma visualizza tutti i Movimenti di Ordine, indipendentemente dal Conto a cui si riferiscono.

Impostare il tasto F3 per attivare la modifica del codice Mastro.

Ordine N. - del
Se il codice Conto risulta valorizzato, l'inserimento dei riferimenti dell'Ordine attiva la visualizzazione dei soli Movimenti relativi al documento indicato.

Articolo
Se il Conto Cliente/Fornitore non risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'Interrogazione; mentre se il codice Conto risulta valorizzato, è possibile lasciare a spazio l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .

Per i sistemi gestiti con database Oracle, è possibile utilizzare il carattere jolly % per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo esempio.

Classificazione/Marca

Avendo lasciato a spazio il codice Articolo, è possibile selezionare tutti i Movimenti relativi al Conto impostato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Classificazione ECR o alla Marca indicata.

In corrispondenza del campo Classificazione, è attivo un apposito drill-down per la ricerca degli Articoli in base al Codice ECR.

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

Lasciando a 0 (zero) questo campo, la selezione è estesa a tutti i Depositi della Ditta selezionata.

Data da... a
La valorizzazione di entrambe le date imposta dei limiti temporali alla selezione dei movimenti da interrogare.

L'inserimento dei suddetti dati avviene nella seguente videata:

Convalidando l'immissione dei dati, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti richiesti:

Per gli Ordini completamente o parzialmente Evasi, sono riportati in riferimento a ciascuna Riga, i movimenti del Documento di Consegna, se si tratta di un Ordine da Cliente, o i movimenti del Documento di Carico, se si tratta di un Ordine a Fornitore.

inquiry di un singolo ordine

Se si richiede l'Interrogazione dei Movimenti per un singolo Ordine, il programma visualizza al termine il Totale Ordinato, Consegnato e da Evadere.