4. Inquiry Difformità

La funzione d'Inquiry permette di visualizzare per Ce.Di. di competenza, Tipologia di Documento, Cliente/Fornitore, Ordine o Articolo, tutte le Difformità registrate nel periodo impostato, con possibilità d'indicare anche una singola Causale.

Il vantaggio di questa funzione consiste nella possibilità di conoscere le Difformità riscontrate tra l'Ordine e l'Entrata Merci, oppure tra l'Ordine e la Consegna, alla scopo di agevolare le rispettive funzioni di Evasione Ordini a Fornitore o da Cliente.

L'accesso all'Interrogazione richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Ditta
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

Tipo Documento

È possibile richiedere l'Inquiry delle Difformità con riferimento alle seguenti tipologie di documento:

1 = Ordine di Acquisto ed Entrata Merce

2 = Ordine di Acquisto

3 = Entrata Merce.

Conto
Indicare il Cliente/Fornitore da interessare all'interrogazione: il Conto deve essere impostato nel formato AAAAAAAMM (Analitico + Mastro).
È possibile impostare solo il Mastro, per elaborare massivamente tutti i Clienti o tutti i Fornitori.

Lasciando a 0 (zero) questo dato, il programma visualizza tutte le Difformità, indipendentemente dal Conto a cui si riferiscono.

Impostare il tasto F3 per attivare la modifica del codice Mastro.

Ordine N. - del
Se il codice Conto risulta valorizzato, l'inserimento dei riferimenti dell'Ordine attiva la visualizzazione delle sole Difformità, generate dal documento indicato.

Articolo
Se il Conto Cliente/Fornitore non risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'Interrogazione; mentre se il codice Conto risulta valorizzato, è possibile lasciare a spazio l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .

Data da... a
La valorizzazione di entrambe le date imposta dei limiti temporali all'interrogazione.

Causale Difformità
Nell'ambito delle selezioni già effettuate, è possibile richiedere la visualizzazione delle sole Difformità registrate con la Causale indicata.

L'inserimento dei suddetti dati avviene nella seguente videata:

Convalidando l'immissione dei dati, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione delle informazioni richieste.

Di ogni singola Difformità individuata, la procedura fornisce le seguenti informazioni:

• Numero e Data Ordine
  
  Cliccando sul drill-down corrispondente, si attiva una window di dettaglio che fornisce informazioni (Colli, Quantità, Prezzo Unitario e Netto Riga) relative all'Articolo, che per l'Ordine selezionato ha generato la Difformità.
• Numero e Data del Documento di Magazzino
  
  Cliccando sul drill-down corrispondente, si attiva una window di dettaglio che fornisce informazioni (Colli, Quantità, Prezzo Unitario e Netto Riga) relative all'Articolo, che per il Documento selezionato ha generato la Difformità.
• Codice Buyer
• Codice Articolo
• T - Tipo Documento
• Descrizione Causale Difformità.