1. Contabile Vuoti a Rendere

La procedura richiede l'inserimento dei seguenti campi:

Conto

Imputare manualmente il Conto Fornitore o attivare la ricerca funzionale come di seguito descritto.

In corrispondenza del campo Codice, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F3 a Modifica Mastro

F6 a Ricerca per Nominativo

F8 a Ricerca per Codice.

Sul campo Denominazione invece, è attiva la ricerca funzionale con i seguenti tasti:

F2 a per Partita IVA

F3 a per Alias

F4 a per Codice Fiscale.

Articolo

Impostare manualmente il codice dell'Articolo «Vuoto» o attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Lasciando a 0 o a spazio l'Articolo invece, è possibile visualizzare tutta la Situazione Vuoti del Fornitore.

Il programma controlla che l'Articolo impostato sia attivo sul Ce.Di. di riferimento e segnala eventuali incongruenze.

L'inserimento dei suddetti dati attiva la visualizzazione di una singola riga di riepilogo, che fornisce per l'Articolo selezionato, informazioni relative al numero di Vuoti Consegnati, Resi e a Saldo, con ulteriore indicazione delle date di Ultima Consegna, Ultimo Reso ed Ultimo Addebito.

In fase di Inserimento o Modifica, è possibile impostare o variare il numero dei Vuoti Consegnati e Resi, nonchè tutte le date di Ultima Consegna, Reso ed Addebito.

aggiornamento archivio vuoti

L'aggiornamento dell'Archivio Vuoti è eseguito in automatico in fase di registrazione dei Documenti di Carico/Scarico, solo se l'Articolo selezionato possiede i seguenti requisiti: