1.1.7.3 - Tabelle Procedurali: DIV - Divisioni
Nella tabella Divisioni, prevista a supporto della funzione di Allestimento Consegne Fresco, sono presenti appositi campi relativi alla Gestione Difformità.
Per accedere alla tabella Divisioni, impostare «DIV» nel campo Tipo tabella.
Tabella Divisioni
Gestione difformità
La sezione Gestione difformità si compone dei seguenti campi:
Attivazione
Questa check-box consente di attivare/disattivare il controllo del peso teorico rispetto a quello effettivo.
% Max tolleranza
Indicare la percentuale massima entro la quale tollerare l'eventuale scostamento, in valore assoluto, rilevato tra peso teorico e peso effettivo.
Valore max tolleranza
Indicare il valore massimo entro il quale tollerare l'eventuale scostamento, in valore assoluto, rilevato tra peso teorico e peso effettivo.
Si noti che il Valore max ha priorità rispetto alla Percentuale; qualora la percentuale di scostamento sia inferiore alla Percentuale massima impostata, ma superiore al Valore massimo, i limiti di tolleranza risulteranno NON rispettati e pertanto, dopo aver emesso segnalazione a video, sarà richiesta all'utente una forzatura per procedere.
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1.1 - Parametri Base
1.1.7.3 - Tabelle Procedurali: CPI - Ciclo Passivo Integrato
Questa tabella è predisposta all'inserimento delle Causali Contabili da utilizzare, in fase di Ciclo Passivo Integrato, nelle seguenti registrazioni: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e Rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito.
Ai fini della rilevazione contabile delle Fatture da ricevere, inoltre, attivando il check-box Documenti su Anno precedente, il programma provvederà a generare in automatico, nell'Anno precedente, la scrittura Costo a Fatture da ricevere.
- Più precisamente, nel caso si selezionino Documenti di competenza dell'Anno precedente, in fase di Contabilizzazione dal CPI, saranno generate le seguenti scritture contabili:
- IVA, Fatture da ricevere a Fornitore (nell'Anno corrente)
- Costo a Fatture da ricevere (nell'Anno precedente)
Nella tabella CPI (sezione Operazioni Acquisto) è possibile indicare le Causali, diverse da quelle standard, da assumere per la contabilizzazione dei Documenti No IVA delle Locazioni passive, dalla nuova funzione Contabilizza.
Per accedere alla tabella Ciclo Passivo Integrato, impostare «CPI» nel campo Tipo tabella.
Operazioni Acquisto
Documento accredito
Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di accredito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.
Se impostato a 0 (zero), è assunta la Causale 5.810-Documento accredito No IVA Fornitore.
Documento addebito
Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di addebito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.
Se impostato a 0 (zero), è assunta la Causale 5.820-Documento addebito No IVA Fornitore.
Scarico per Impiego
Attesa Fattura/Nota Credito
Disattiva gestione
Questo check-box permette di disattivare la rilevazione delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, in fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato, prevedendo che le Contropartite siano imputate a Costi: a questo scopo è stato previsto questo check-box. Gli utenti che intendono utilizzare la funzione Generazione Ft/NC da ricevere/emettere (se disponibile), devono necessariamente attivare questo check-box perchè le scritture sui Conti Ft/NC da ricevere/emettere (nell'Anno precedente) e i relativi storni (nell'Anno corrente) saranno eseguiti, partendo dai Costi, da questa funzione anzichè dal Ciclo Passivo Integrato.
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