3.11.10.2.4 - ARXIVAR: 4. Aggiornamento Anagrafiche

Questa funzione permette d'inserire e aggiornare le Anagrafiche Clienti e Fornitori sul database delle procedure esterne, ai fini dell'Archiviazione Documentale.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

Tipo Conti
Specificare se s'intendono esportare solo le Anagrafiche dei Clienti (valore C), solo quelle dei Fornitori (valore F) oppure entrambe, lasciando a spazio il campo.

Inseriti dal
L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo i Conti inseriti a partire dalla data indicata.
Lasciando a 0 (zero) invece, saranno considerati tutti i Conti a prescindere dalla data d'inserimento.

Modificati dal
L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo i Conti modificati a partire dalla data indicata.
Lasciando a 0 (zero) invece, saranno considerati tutti i Conti a prescindere dalla data di modifica.

Mastri da aggiornare
È possibile indicare fino ad un massimo di 5 Mastri Clienti/Fornitori, limitando ad essi l'elaborazione.
Impostando 0 (zero) sul primo Codice invece, saranno assunti tutti i Mastri.

L'elaborazione si avvia in seguito alla Convalida e lo stato di avanzamento è segnalato all'Utente mediante apposito messaggio a video.

Aggiornamento Anagrafiche

Aggiornamento Anagrafiche per DMI-ArXi

Nella Manutenzione dei Processi Schedulati, valorizzare i seguenti campi:

Periodo dal
Saranno inclusi nell'elaborazione solo i Conti inseriti fino alla data inserita in questo campo.
Impostando 0 (zero), invece, Non sarà applicato alcun filtro.

Periodo dal
Saranno inclusi nell'elaborazione solo i Conti la cui ultima manutenzione risulti antecedente alla data inserita in questo campo.
Impostando 0 (zero), invece, Non sarà applicato alcun filtro.

Argomento 1
In questo campo è possibile impostare gli eventuali Mastri da elaborare, fino ad un massimo di 5; i Mastri devono essere inseriti uno dopo l'altro a seguire e devono essere di due cifre (esempio: per impostare il Mastro 52 e il Mastro 8, inserire 5208).
Lasciando a 0 (zero) il campo invece, saranno inclusi nell'elaborazione tutti i Mastri.

Stringa 1
Sul 1° carattere della Stringa 1 deve essere impostato il Tipo Conti da elaborare: C per i Clienti, F per i Fornitori oppure spazio per considerarli entrambi.

Aggiornamento Anagrafiche: videata d'impostazione parametri