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6046 risultati trovati
3.3.1.1 - Documenti di Vendita Incompleti
Rel. 6.2.1.0 Il report generato da questa funzione elenca i Documenti di Vendita, tutti o solo quelli di una specifica tipologia, che risultano incompleti perchè presentano le seguenti condizioni: Prezzo Unitario uguale a 0 (zero), riga di Sconto Natu...
3.3.1.2 - Lista Documenti da Fatturare
La Lista generata da questa funzione riporta, per ciascun documento elaborato, le seguenti informazioni: Riferimenti e Totale Documento Codice del Cliente intestatario Condizione di Pagamento adottata Parametri Filtro Ce.Di.Selezionare il Ce...
3.3.1.3 - Lista D.d.t. da fatturare in Contanti
Rel. 6.0.1.0 Questa funzione provvede a visualizzare tutti i D.d.t. Non ancora fatturati e che presentano la Condizione di pagamento «Contanti». Modalità Operativa Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro ...
3.3.1.4 - Controllo Documenti Emessi: 4. Numerazione Documenti
Rel. 6.1.6.0 Questa funzione consente all'Utente di eseguire un controllo sulla corretta progressione della Numerazione attribuita ai Documenti di Vendita, in relazione ad un determinato intervallo temporale. Se richiesto, la funzione provvede anche a...
3.3.1.10 - Differenze Condizioni Commerciali Applicate
Il report generato da questa funzione fornisce una situazione riassuntiva, in merito all'applicazione delle condizioni commerciali in fase di Vendita: in particolare, per ciascun Documento e Articolo, è rilevata la differenza tra il Prezzo di Listino app...
3.3.1.15 - Assestamento Reso Fresco
1 - Da Convenzione 2 - Nota Credito da Reso 11 - Ripristino Reso
3.3.1.15.1 - Assestamento Reso Fresco: 1. Da Convenzione
Rel. 6.4.8.0 Scegliendo quest'opzione, il programma elaborerà solo le Consegne Non ancora fatturate e provvederà ad accreditare il Reso mediante emissione di una Nota Credito oppure includendolo nella Fattura di fine periodo, dipendentemente dal valor...
3.3.1.15.2 - Assestamento Reso Fresco: 2. Nota Credito da Reso
Rel. 6.1.9.0 Scegliendo quest'opzione, il programma considererà tutti i Documenti di Consegna del periodo (a prescindere che siano fatturati o meno) e il Reso sarà sempre accreditato tramite emissione di una Nota Credito di Reso. È possibile limita...
3.3.1.15.11 - Assestamento Reso Fresco: 11. Ripristino Reso
Rel. 6.2.2.0 Questa funzione permette di ripristinare l'assestamento del reso, a condizione che non sia già stato fatturato. Parametri di Filtro Nella videata di accesso alla funzione, impostare i parametri di filtro dei movimenti da elaborare: ...
3.3.1.16 - Assestamento Venduto
1 - Import Flussi 2 - Generazione Movimenti Assestamento 3 - Inquiry Venduto 7 - Situazione Venduto/Assestato 11 - Ripristino Venduto 12 - Annulla Flussi Importati
3.3.1.16.1 - Assestamento Venduto: 1. Import Flussi
Rel. 6.4.1.0 Questa nuova funzione permette d'importare a sistema il flusso del venduto. I flussi da importare devono essere allocati nella directory $SPOOL/EXCH/<ddddd>/FCOR/<ccccccccc>/INP, dove: ddddd è il Codice Ditta ccccccccc è il Co...
3.3.1.16.2 - Assestamento Venduto: 2. Generazione Movimenti di Assestamento
Rel. 6.4.1.0 Mediante questa funzione è possibile generare i movimenti di differenza invenduto da accreditare o addebitare, relativamente ai Clienti su cui è attiva la Gestione del C/Vendita e che saranno altresì esclusi dalla funzione di Assestamento...
3.3.1.16.3 - Assestamento Venduto: 3. Inquiry Venduto
Rel. 6.4.1.0 Questa funzione permette d'interrogare la movimentazione inerente al venduto, che risulta importata a sistema. Modalità Operativa Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i seguenti campi: ClienteImpostare il Ra...
3.3.1.16.7 - Assestamento Venduto: 7. Situazione Venduto/Assestato
Rel. 6.4.1.0 Questa funzione permette di generare un report inerente la situazione del venduto/assestato di un determinato Rapporto Contabile, nell'ambito di un preciso intervallo temporale. Modalità Operativa Nella parte superiore della videata...
3.3.1.16.11 - Assestamento Venduto: 11. Ripristino Venduto
Rel. 6.4.1.0 Questa funzione permette di ripristinare i movimenti del venduto importati a sistema, eliminando i Documenti di accredito/addebito generati dalla funzione di Generazione Movimenti di Assestamento. Si presti attenzione al fatto che: se i ...
3.3.1.16.12 - Assestamento Venduto: 12. Annulla Flussi Importati
Rel. 6.4.3.0 Questa funzione permette di annullare i flussi importati a sistema, in genere dopo aver effettuato il Ripristino Venduto. Nel dettaglio, la funzione elimina i movimenti importati dal flusso, se risultano tutti non assestati, quindi sposta...
3.3.2 - Fatture Differite
Rel. 6.1.8.0 Questa funzione esegue la stampa delle Fatture di Vendita relative a Documenti di Trasporto emessi e per i quali sussistono presupposti di completezza. Prima di procedere alla Fatturazione differita, si consiglia di eseguire la funzio...
3.3.2.1 - Fatture differite
Questa funzione esegue la stampa delle Fatture di Vendita relative a documenti di trasporto emessi e per i quali sussistono presupposti di completezza. Prima di procedere alla Fatturazione differita, si consiglia di eseguire la funzione di riepilogo Do...
3.3.3 - Emissione Note Credito
3.3.3.1 - Emissione Note Credito: 1. Per Cliente
1 - Emissione Note Credito Immesse 2 - Emissione Note Credito da Documenti di Reso