Risultati della ricerca

Rel. 6.2.0.0 Questa funzione esegue la generazione di un file standard EDI in formato EURITMO. L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito che risultano «validate» dall'apposita funzione. I flussi EDI, generati in questa fase, potranno esse...

Rel. 6.1.6.0 Questa funzione permette d'inviare via e-mail o pubblicare tramite FTP i file EDI, precedentemente generati e salvati sul server con dispositivo di output G_DOC. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'imp...

1 - Generazione XML 2 - Invio e Archiviazione

Rel. 6.4.0.0 Funzione di generazione automatica delle Fatture Elettroniche PA in formato XML, in base ai parametri impostati sul Metodo di Distribuzione del Cliente Ente Pubblico. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesto ...

Rel. 6.3.3.0 Questa funzione esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture/Note Credito elettroniche PA, senza distinzione tra documenti già generati o da generare. È disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar. Accede...

Rel. 6.1.7.0 Funzione di generazione Fatture e Note Credito in formato PDF, con contestuale invio via e-mail, all'indirizzo specificato sul Metodo di Distribuzione di ciascun Cliente (Conto Consegna o Rapporto Contabile). L'elaborazione interesserà so...

Rel. 6.2.2.0 Questa funzione fornisce l'elenco dei Documenti di Vendita emessi nel periodo richiesto dall'Utente, con possibilità di selezionare il grado di dettaglio delle informazioni e il formato di output più idoneo. A livello di menù è possi...

Il Riepilogo Fatturazione in formato Analitico può essere interrogato anche a Video, selezionando quest'ultimo come Formato di Output nella videata del menù principale. Modalità Operativa Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che...

Rel. 6.4.4.0 Questa funzione esegue la generazione del portafoglio, con riferimento alle Fatture emesse in un determinato intervallo temporale e aventi condizione di pagamento tratta, Ri. Ba. o RID. È richiesto il preventivo inserimento dei Cont...

Rel. 6.1.6.0 Questa funzione esegue il passaggio in contabilità dei Documenti di Vendita emessi - tutti o solo quelli di una specifica tipologia - entro la Data limite impostata dall'Utente. Operativamente, la funzione si articola in due fasi: ...

Rel. 6.4.9.0 Se sulla Ditta è attiva la Gestione Plafond, Non sarà consentito modificare i dati del Documento. Data ricezioneÈ visualizzata la data di ricezione del Documento da parte del Cliente o del Fornitore.

Questa funzione permette d'importare Documenti generati da altri Sistemi Informativi (Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi). I suddetti Documenti saranno importati attraverso un file csv, che dovrà essere allocato nella directory «$GD/d...

Mediante questa funzione è possibile procedere all'Inserimento, all'Interrogazione e alla Modifica dei movimenti, con riferimento al Gruppo Vuoti indicato dall'utente. Dopo aver impostato il Conto Cliente/Fornitore e il Codice del Gruppo Vuoti (ad esemp...

Mediante questa funzione è possibile generare in automatico, per tutte le tipologie di Supporto, i relativi Documenti di Reso, nonchè aggiornare il Saldo dei vari Supporti movimentati. Si ricordi che la movimentazione dei Supporti può essere intestata...

Dopo aver eseguito le attività propedeutiche, in fase d'Immissione Documenti di Consegna, sarà proposta un'apposita window, con indicazione degli articoli (massimo 3) del gruppo 9950, per i quali indicare il numero di vuoti consegnati. Procedendo corretta...

Rel. 6.4.9.0 Funzione di storno dei Buoni Pedana, che potranno essere caricati come Supporti rientrati in fase di Rientro oppure saranno addebitati come un normale Reso in fase di Addebito.Funzione disponibile solo per la Gestione Supporti e Vuoti a R...

Rel. 6.4.8.0 Funzione di storno totale/parziale dell'addebito Supporti a Rendere, mediante emissione di Nota Credito. Funzione disponibile solo per la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata. Modalità Operativa Dopo l'impostazione dei dati ...

Questa funzione riepiloga la Situazione Supporti dei Clienti o Fornitori, con possibilità di generare una Stampa Analitica o Sintetica, in formato TXT o Laser. La videata d'accesso alla funzione di Stampa si configura a video nel seguente modo: Selez...

La Lista Trasporti generata da questa funzione riporta per ciascun Documento selezionato: i Riferimenti dello stesso, il Peso Lordo e il Peso Netto della merce trasportata. I criteri di ordinamento previsti per questa stampa sono selezionabili diretta...