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Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive. Controlli Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.Con...

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

È ora indicato, tra i parametri di import, lo stato del documento: nel caso di funzione di import standard sarà possibile imputare questo valore manualmente nel momento in cui si procede con l'import delle fatture. Potrà esserevalorizzato a 0, a 1 (documento g...

B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita, da questa funzione è neccessario inserire una serie di parametri al fine di individuare le entita' contabili/iva collegate al punto vendita. I campi da valorizzare sono:  - Codice punto vendita: codice del pun...

Con questa funzione "B20\3.9 Corrispettivi\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal  flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva. I parametri sono:  - Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si...

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive. Controlli Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.Con...

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

Le fatture importate presenteranno lo stato 1 (generato), quindi pronte per essere inviate al provider mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elttronica \2 Invio e archiviazione FE

Se, invece, non devono essere inviate al provider\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche atti...

Le fatture, una volta importate, è necessario controllare la sequenza della numerazione mediante la funzione:B20\3.10 Fatture elettroniche attive\6 Controllo documenti emessi\4 Numerazione documenti

Implementata la funzione per generare le FE autofatture estere. Entrando nella funzione il cursore si posiziona sul campo “Data fine” (che non può essere maggiore della data odierna o della chiusura esercizio fiscale) proponendo in “Data inizio” la data di in...

Implementata la funzione per l'invio e l'archiviazione FE autofatture estere senza dover andare nel modulo EE0 Gestione Servizi. 

Rel. 6.1.4.0 In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte. Codice Pagamen...

In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze. Se la Banca dovrà essere impostata sull'Anagrafica Cliente o Fornitore, in corrispondenza del campo Nostra banca d'appoggio, quindi per la ric...

Per la tabella Mastri sono previste da menù le seguenti selezioni: 1 - Contabilità Generale 2 - Contabilità Analitica La tabella Mastri costituisce il fulcro nella struttura del Piano dei Conti aziendale: è opportuno evidenziare, che per ciascun...

Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni. In questo modo, se nell'Anagrafica dei Clienti Esteri è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta spe...

Questa tabella, gestita per anno contabile, include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Entrambi i moduli sono perfettamente integrabili...

Rel. 6.4.5.0 EE101.1 Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione. Codice IVACorrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di...

La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di ...