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Rel. 6.0.1.0 Mediante questa funzione è possibile «validare» le Fatture (differite, accompagnatorie, ...), ai fini dell'applicazione dei Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti. Più precisamente, la funzione di Validazione Documenti Differiti con...

1 - Generazione XML 2 - Invio e Archiviazione

Rel. 6.2.1.0 Funzione di generazione automatica delle Fatture Elettroniche PA in formato XML, in base ai parametri impostati sul Metodo di Distribuzione del Cliente Ente Pubblico. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesto ...

Rel. 6.2.1.0 Questa funzione esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture/Note Credito elettroniche PA, senza distinzione tra documenti già generati o da generare. È disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar. Accede...

Rel. 6.1.7.0 Funzione di generazione Fatture e Note Credito in formato PDF, con contestuale invio via e-mail, all'indirizzo specificato sul Metodo di Distribuzione di ciascun Cliente (Conto Consegna o Rapporto Contabile). L'elaborazione interesserà so...

Rel. 6.2.2.0 Questa funzione fornisce l'elenco dei Documenti di Vendita emessi nel periodo richiesto dall'Utente, con possibilità di selezionare il grado di dettaglio delle informazioni e il formato di output più idoneo. A livello di menù è possi...

Il Riepilogo Fatturazione in formato Analitico può essere interrogato anche a Video, selezionando quest'ultimo come Formato di Output nella videata del menù principale. Modalità Operativa Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che...

Rel. 6.4.4.0 Questa funzione esegue la generazione del portafoglio, con riferimento alle Fatture emesse in un determinato intervallo temporale e aventi condizione di pagamento tratta, Ri. Ba. o RID. È richiesto il preventivo inserimento dei Cont...

Rel. 6.1.6.0 Questa funzione esegue il passaggio in contabilità dei Documenti di Vendita emessi - tutti o solo quelli di una specifica tipologia - entro la Data limite impostata dall'Utente. Operativamente, la funzione si articola in due fasi: ...

La procedura richiede l'inserimento dei seguenti campi: Ce.Di. Selezionare il Ce.Di. di competenza. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione:F6 a per DescrizioneF8 a per Codice. Conto Imputare manualme...

A livello di menù, sono previste le seguenti scelte: 1 - genera movimenti per fatturazione 3 - Non generare movimenti per fatturazione Rel. 6.4.5.0 1 - Genera Movimenti per Fatturazione La generazione dei movimenti di addebito MDB al Client...

Iter Gestione BCI In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: ClienteÈ possibile indicare un solo Conto Cliente o impostare il Mastro per includerli tutti; è proposto in automatico il Mastro Clienti indicato...

Iter Gestione BCI Mediante questa funzione è possibile rinnovare il BCI, a quei Clienti per i quali quello in essere è prossimo alla scadenza e vi sono ancora delle bombole Non ritirate. Dopo l'impostazione della Ditta, della Data movimento e d...

Iter Gestione BCI Mediante questa funzione è possibile far scadere anticipatamente dei BCI ancora in essere. Dopo l'impostazione della Ditta, della Data movimento e della Filiale, se prevista, si accede alla seguente videata: Scadenza Anticipat...

Rel. 6.1.1.0 Iter Gestione BCI Questa funzione visualizza, in modalità data-grid, tutti i BCI in scadenza fino alla Data inserita dall'Utente. In fase d'accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri: ClienteÉ possi...

Certificato di Collaudo: 1. Inserimento L'Inserimento del Certificato provvisorio di Collaudo richiede la valorizzazione dei seguenti dati: Collaudo NumeroIdentificativo alfanumerico con dimensione massima di 18 caratteri: il Numero è assunto dalle Num...