Risultati della ricerca

Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità di uno o più Articoli, esaminando le informazioni generate dalla funzione di calcolo Fabbisogno Consegne Imminenti. Per la generazione del Report Fabbisogno Imminente, sono previsti i seguenti ...

Il report generato da questa funzione fornisce informazioni sintetiche sul magazzino: per ciascun Articolo del range impostato dall'utente, evidenzia la Giacenza Media e i Giorni di Copertura Scorte (o Indice di Copertura Scorte). Giacenza Media La ...

Questo report fornisce l'Indice di Rotazione degli Articoli di magazzino, che esprime quante volte si rinnovano completamente le Scorte di merci in un certo periodo (anno o periodi intermedi). L'Indice di Rotazione può essere calcolato per Articolo o...

Rel. 6.1.5.0 Il report prodotto da questa scelta permette di analizzare l'andamento dei Consumi degli Articoli, con riferimento ad un singolo Mese indicato dall'Utente. A livello di menù, il report Consumi prevede le seguenti opzioni: 1 - Per Ar...

Il report Analisi Margini può essere generato in forma Analitica per singolo Articolo oppure Sintetica per Gruppi/Sottogruppi. Il report Sintetico per Gruppi/Sottogruppi prevede a sua volta un'ulteriore selezione: 1 - Con Quantità e Valori 2 - Sol...

Rel. 6.4.4.0 Questa funzione fornisce la situazione degli Articoli che risultano invenduti oppure non movimentati, a partire dalla data impostata dall'Utente. È possibile elaborare massivamente gli Articoli oppure solo quelli inseriti prima di una cer...

Rel. 5.4.3.0           Nell'Anagrafica Articoli di Magazzino è possibile codificare delle referenze, che consentano di gestire, in fase d'Immissione Documenti Consegna il Numero dei Supporti consegnati al Cliente, opportunamente distinti per Tipologi...

Abbandonare una videataImpostando il tasto F11, la videata sarà chiusa senza conferma dei dati. Area operativa Identifica risorse (squadra di operatori attrezzata), che operano in un determinato ambito dell'Azienda (ad esempio il Magazzino). La definizi...

Il menù contestuale, che si attiva cliccando sul pulsante  corrispondente ad ogni singolo Documento archiviato, permette di: visualizzare il Documento stesso visualizzare le Note presenti sul Documento e inserite tramite ArXivar visualizzare gli Alleg...

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive. Controlli Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.Con...

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

È ora indicato, tra i parametri di import, lo stato del documento: nel caso di funzione di import standard sarà possibile imputare questo valore manualmente nel momento in cui si procede con l'import delle fatture. Potrà esserevalorizzato a 0, a 1 (documento g...

B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita, da questa funzione è neccessario inserire una serie di parametri al fine di individuare le entita' contabili/iva collegate al punto vendita. I campi da valorizzare sono:  - Codice punto vendita: codice del pun...

Con questa funzione "B20\3.9 Corrispettivi\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal  flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva. I parametri sono:  - Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si...

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive. Controlli Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.Con...

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.

Le fatture importate presenteranno lo stato 1 (generato), quindi pronte per essere inviate al provider mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elttronica \2 Invio e archiviazione FE

Se, invece, non devono essere inviate al provider\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche atti...

Le fatture, una volta importate, è necessario controllare la sequenza della numerazione mediante la funzione:B20\3.10 Fatture elettroniche attive\6 Controllo documenti emessi\4 Numerazione documenti