4.18.3.2 - Inquiry Statistiche Periodo: 2. Vendite Ordinato
2.1 - Inquiry Statistiche Periodo: 2. Vendite Ordinato
Mediante questa funzione è possibile analizzare i dati statistici dell'Ordinato dai Clienti, raffrontando le Quantità e il Valore dell'Ordinato rispetto al Consegnato.
Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:
Filiale
Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, è possibile impostare la Filiale d'interesse.
Deposito
Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, è possibile impostare il Deposito d'interesse.
Conto Consegna
È possibile impostare anche solo il Mastro Clienti.
Rapporto Contabile
Agente da... a - Zona da... a
Indicare il range di Agenti e/o Zone da elaborare.
Categoria Clienti da... a
Articolo - Gruppo/Sottogruppo
È possibile ottenere, con un'unica richiesta, la situazione di più Settori Articoli contemporaneamente: operativamente, se l'Utente Non imposta nè l'Articolo nè il Gruppo/Sottogruppo, dopo la Convalida, il programma provvederà a visualizzare in un data-grid, nella parte inferiore della videata, l'elenco di tutti i Settori degli Articoli già selezionati ai fini dell'Inquiry. L'Utente potrà eventualmente deselezionarne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.
NOTA
È possibile filtrare gli Articoli da interrogare, utilizzando il carattere jolly % (percento) per omettere parte del Codice.
Formato Articoli
Tipo Confezionamento
Raggruppamento 1 - Raggruppamento 2
Entrambi presenti sull'.
Brand - Sub-Brand Articoli
Data Ordini da... a
L'impostazione di questi campi permette di elaborare solo gli Ordini compresi nel range richiesto. Per l'inserimento delle date, è possibile avvalersi della funzionalità calendario, cliccando sull'apposito pulsante 
.
Consegna da... a
Impostare il range di Consegne da analizzare. Per l'inserimento delle date, è possibile avvalersi della funzionalità calendario, cliccando sull'apposito pulsante
Stato Ordini
È possibile visualizzare solo gli Ordini da Evadere oppure solo quelli Evasi: impostando 1 - Evadere, saranno elaborati tutti gli Ordini che Non hanno Quantità da evadere e che Non risultano chiusi, quindi Ordini immessi, dubbi, da evadere e così via; impostando 2 - Evasi, invece, saranno elaborati solo gli Ordini chiusi.
NOTA
Lasciare a 0 (zero) per selezionare tutti gli Ordini, a prescindere dallo Stato.
Adegua Quantità
Mediante quest'indicatore l'Utente può richiedere che le Quantità riportate a video oppure in stampa siano espresse in Kilogrammi (valore 1) oppure in Tonnellate (valore 2): l'adeguamento è effettuato in base al indicato nell'Anagrafica di ciascun Articolo elaborato. Se è richiesto l'Adeguamento delle Quantità, il programma provvederà a segnalare, con appositi messaggi a video, gli Articoli sui quali Non è stato specificato il Peso netto per Pezzi. Lasciando a 0 (zero) quest'indicatore, invece, Non sarà effettuato alcun adeguamento.
Con la Convalida dei parametri impostati, se l'Utente Non ha indicato nè l'Articolo nè il Gruppo/Sottogruppo, nella parte inferiore della videata, si attiva un data-grid per la selezione/deselezione dei Settori d'interesse.
- Cliccando nuovamente sul pulsante di convalida
, dopo aver selezionato il criterio di raggruppamento, si accede alla videata in cui sono riportati: - dati dell'Ordinato
- dati del Consegnato
- dati degli Ordini da Evadere
- dati degli Ordini Inevasi
NOTA
Il programma visualizza solo i Gruppi Articoli aventi come 0 - Tutto (Acquisti e Vendite) oppure 1 - Vendita.
Completata l'eventuale selezione/deselezione dei Settori Articoli, cliccando sul pulsante di convalida 
, il programma visualizza un'apposita window in cui indicare i criteri di raggruppamento dei dati:
NOTA
Solo per il Formato di Output Video, se sulla Ditta è attiva la ed è richiesto il raggruppamento per Packaging, saranno visualizzati anche i dati del Packaging (Block&Tier e Supporto) in relazione agli Articoli ordinati.
, che permette di visualizzare il dettaglio degli Ordini per la riga selezionata. 
