NOTA
La funzione di Acquisizione Documenti Passivi può essere eseguita anche in .
Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:
Ditta
Fornitore
È proposto il Mastro Fornitori di default impostato sui Conti Standard.
NOTA
Impostare spazio per selezionarli entrambi.
Dopo aver confermato le selezioni, si ottiene l'elenco degli Indici Non associati ad alcun Documento passivo, registrato dalla .
Nella colonna Errore, riportata a sfondo rosso, sono descritte le eventuali anomalie che impediscono di acquisire il Documento; la descrizione si riferisce al primo errore riscontrato e, quindi, corretto il primo, è possibile che il programma ne riscontri un altro. Solo in caso di errore, si attiva il pulsante 
per la modifica di alcuni campi dell'Indice.
Le righe su cui non sono rilevati errori, invece, sono già proposte con il check-box attivo ai fini dell'acquisizione (è comunque possibile disattivare il check-box e quindi escludere la riga dall'elaborazione).
- per visualizzare l'anteprima del Documento archiviato
- per cancellare l'Indice e il PDF in modo definitivo
NOTA
In seguito a cancellazione, il Documento Non potrà più essere acquisito.
Dopo aver selezionato le righe da elaborare, convalidando, si avvia la fase di acquisizione dei Documenti selezionati. Sarà generato il timbro virtuale del protocollo (se previsto sui Dati DMI del Tipo Documento) e saranno generati gli Indici, ai fini dell' nel modulo Gestione Servizi.
NOTA
L'Indice e il PDF collegato saranno cancellati dalla cartella di SPOOL.