1.1.9.3 - Dati I.V.A.

 

---

3.1 - Dati I.V.A.

I Dati presenti in questa sezione sono utili alla Liquidazione IVA ed il loro aggiornamento è eseguito in automatico dal sistema, in seguito alla stampa definitiva dei vari Registri IVA. I Dati IVA di ciascuna Ditta si distinguono in Periodici (dati del Mese) e Totali (dati dell'Anno) e sono forniti relativamente agli ultimi due Anni solari (corrente e precedente).

L'accesso ai Dati IVA richiede l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile d'interesse:

 

  1 

= 

=

Acquisti

 

  3 

= 

=

Acquisti IVA Sospesa

 

  4 

= 

=

Vendite

 

 5 

= 

=

Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

 

6 6

= 

=

Vendite IVA Sospesa

 

7 7

= 

=

Corrispettivi

 

8 8

= 

=

Acquisti per Rivendita

 

9 9

= 

=

Plafond

 

10 

= 

=

Crediti/Debiti

 

11 

=

=

Dati Fiscali Dichiarazione IVA

 

12 

= 

=

Dati Contabili Dichiarazione IVA

 

13 

=

=

Acquisti per Agricoltura

 

14 

=

=

Vendite per Agricoltura

 

15 

=

=

Corrispettivi per Agricoltura

 

16 

=

=

Vendite per Aliquota Compensativa

 

17 

=

=

Beni usati (metodo globale)

 

21 

=

=

Acquisti

 

23 

=

=

Acquisti IVA Sospesa

 

24 

= 

=

Vendite

 

25 

=

=

Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

 

26 

=

=

Vendite IVA Sospesa

 

27 

=

=

Corrispettivi

 

28 

=

=

Acquisti per Rivendita

 

31 

=

=

Dati fiscali Dichiarazione IVA

 

32 

=

=

Dati contabili Dichiarazione IVA

 

33 

=

=

Acquisti per Agricoltura

 

34 

=

=

Vendite per Agricoltura

 

35 

=

=

Corrispettivi per Agricoltura

 

36 

=

=

Vendite per Aliquota Compensativa

 

37 

=

=

Beni usati (metodo globale)

 

03 

=

=

1° trimestre

 

06 

=

=

2° trimestre

 

09 

=

=

3° trimestre

 

12 

=

=

4° trimestre

 

NOTA

3.1.1 - Progressivi Periodici Acquisti (Scelta 1)

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. Questi campi sono presenti nella videata Dati I.V.A Acquisti.

3.1.2 - Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa (Scelta 3)

3.1.3 - Progressivi Periodici Corrispettivi (Scelta 7)

La stampa definitiva del Registro IVA Corrispettivi, se trattasi di Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (Tipo Corrispettivi = 3), prevede che, nei Dati IVA della Ditta, siano registrati sia l'Imponibile netto che l'IVA; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.
Nelle videate dei Dati IVA Ditta - Corrispettivi e Corrispettivi per Agricoltura - è previsto il campo Totale IVA, che sarà gestito solo per i Corrispettivi di Tipo 3 e a partire dall'Anno contabile 2014.

3.1.4 - Progressivi Periodici Plafond (Scelta 9)

 

NOTA

3.1.5 - Progressivi Periodici Crediti/Debiti (Scelta 10)

Credito d'Imposta
È possibile gestire in automatico, in sede di Liquidazione I.V.A., il Credito d'Imposta Speciale, indicando in questo campo il valore annuale. Per ogni mese di liquidazione, saranno quindi visualizzati i Crediti e i Debiti I.V.A. e i Crediti speciali utilizzati: queste informazioni sono desunte dai versamenti periodici, che potranno essere manutenuti direttamente in questa funzione, impostando il tasto F9 sulla Convalida.

 

NOTA