1.2.1.20 - Lista Clienti Metodi di Distribuzione Documenti
20.1 - Lista Clienti Metodi di Distribuzione Documenti
Questa funzione fornisce la lista dei Clienti in relazione ai Metodi di Distribuzione ad essi assegnati.
Modalità Operativa
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
- Tipo Documento
- Impostando opportunamente questo campo, la visualizzazione sarà limitata ai Clienti che hanno un Metodo di Distribuzione relativo al Tipo Documento richiesto:
- DDT0 = D.d.t./Bolle
- AVPS = Avvisi di Spedizione
- FTVE = Fatture Vendita
- NTCR = Note Credito
- ETIC = Etichette da OdP su Commessa
NOTA
Lasciando a spazio questo campo, Non sarà applicato alcun filtro sul Tipo Documento.
- Classificazione
- Se l'Utente ha impostato il Tipo Documento, in questo campo è possibile specificare anche la Classificazione:
- A = Accompagnatoria
- D = Fine periodo
- H = Fine periodo (Consegna a Rapporto Contabile)
- I = Immediata
- R = Rifatturazione
- S = Fine periodo estero
- E = EDI
Mastro Clienti
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare. Impostando 0 (zero) Non sarà applicato alcun filtro.
Rapporto contabile
- Natura Clienti
- Il valore di quest'indicatore permette di selezionare:
- 0 = solo i Clienti di Fatturazione
- 1 = solo i Clienti Rapporto Contabile
- 2 = solo i Clienti Conto Consegna
Visualizza anche non inclusi
Attivando questo check-box, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali Non è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.
Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico Tipo Documento, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.
Se, invece, Non è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante flag nell'apposita colonna.
- In particolare:
- colonna Ddt, se è assegnato il Metodo per i D.d.t.
- colonna AVSP, se è assegnato il Metodo per gli Avvisi di Spedizione
- colonna FT Acc., se è assegnato il Metodo per le Fatture Accompagnatorie
- colonna FT Dif., se è assegnato il Metodo per le Fatture Differite
- colonna FT a RC, se è assegnato il Metodo per le Fatture al Rapporto Contabile
- colonna FT Imm., se è assegnato il Metodo per le Fatture Immediate
- colonna FT Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Fatture
- colonna NC Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Note Credito
- colonna FT EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso di EDI delle Fatture
- colonna NC EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Note Credito
Infine, se è attivo il check-box Visualizza anche non inclusi, la colonna Mtd risulta flaggata in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, Non è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta flaggata se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.
