3.8.15.1 - Liquidazione Provvigioni 1. Conferma Provvigioni
1. Conferma Provvigioni
La funzione di Conferma Provvigioni genera un report delle Provvigioni maturate: se eseguita in modalità definitiva, serve a rendere effettivi (non più modificabili) i movimenti provvigionali utili alla Liquidazione.
Modalità Operativa
Prima di procedere alla fase di Conferma Provvigioni, impostare opportunamente i parametri di filtro nell'apposita videata:
Codice Agente
Rapporto Contabile
Indicare il Rapporto Contabile dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.
Data - Numero Documento dal... al
Impostare i riferimenti dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.
- Tipo Documento
- Selezionare la tipologia dei Documenti d'interesse. Sono previsti i seguenti valori:
- 1 = Fatture
- 2 = Note Credito
- 3 = altro
Una volta convalidati i parametri di filtro, il programma proporrà l'elenco dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni: spuntare la check-box corrispondente ai Documenti d'interesse.
