3.8.11 - Gestione Provvigioni: 11. Ricalcolo Provvigioni
11. Ricalcolo Provvigioni
Questa funzione permette di ricalcolare le Provvigioni maturate a favore degli Agenti, in base alle Condizioni Commerciali e alle Tabelle presenti nel sistema. L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui manchino i dati per la determinazione dell'Imponibile e dell'Importo Provvigioni, in fase di emissione Documenti.
Se sul movimento l'Importo Provvigioni risulta pari a zero, questo dato sarà aggiornato in fase di Ricalcolo; mentre se l'aliquota o il valore delle Provvigioni nel database risulta zero, sul movimento saranno azzerati l'Imponibile e l'Importo Provvigione.
Per i Documenti di Vendita quali Fatture, Note Credito e Corrispettivi, l'esecuzione di questa funzione produce l'aggiornamento del dato anche sul record di interfaccia Vendite/Contabilità Generale.
Parametri Filtro
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Agente Da... A
Impostare il range degli Agenti, per i quali eseguire il Ricalcolo Provvigioni.
Periodo Da... A
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini del Ricalcolo.
- Tipo Documenti
- Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:
- 0 = D.d.t. da fatturare
- 2 = Fatture
- 3 = Note Credito
- 4 = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
- 5 = Fatture e Note Credito in sospensione.
- Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare 1.
