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La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è per Terminale.
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Giro
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.
Categoria
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.
Zona
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.
Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.
Pagamento Da... A
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.
Deposito
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.
Spedizioniere
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.
Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.
| | Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
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Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.
| | Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
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Documenti
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:
| TT = Tutti |
a = Acconto Commessa |
J = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| DM = Documenti Magazzino |
s = Saldo Commessa |
L = Scarico a Produzione |
| DV = Documenti Vendita |
c = Ordine Cliente |
M = Carico a Produzione |
| BV = Bolle di Vendita |
f = Ordine Fornitore |
N = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 |
w = Annotazioni Carichi |
P = Scarico Corrispettivi |
| 1 = Bolle Vendita 2 |
x = Annotazioni Scarichi |
Q = Scarichi Vari |
| 2 = Bolle Vendita 3 |
A = Carico Acquisti |
R = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| 3 = Bolle Vendita 4 |
B = Carico Bolla Attesa Fattura |
S = Sostituzione |
| 4 = Bolle Vendita 5 |
C = Carico Fattura Attesa |
T = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| 5 = Fattura Vendita |
D = Altri Movimenti |
U = Passaggi Interni |
| 6 = Fattura Vendita |
E = Fattura Pro-Forma |
V = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| 7 = Fattura Scontrinata |
F = Conferimenti |
W = Costi Accessori |
| 8 = Ricevuta Fiscale |
G = Autofattura |
Y = Merce in c/Visione |
| 9 = Nota Credito |
I = Carico Esistenze Iniziali |
Z = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
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La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'ordinamento selezionato è per Numero e Data Documento o per Terminale.
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 4. Situazione Agenti
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Questa scelta esegue la stampa delle competenze risultanti dall'ultimo Aggiornamento, eseguito in modalità Definitiva.
Le informazioni evidenziate riguardano l'Imponibile e l'Importo delle Provvigioni annue suddivise per periodo, con raffronto all'esercizio precedente; è riportato inoltre, il Target previsto per l'anno in corso.
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20. Anagrafica Agenti |
Il tabulato generato da questa funzione riporta i dati anagrafici degli Agenti, agganciati alla Ditta selezionata.
