1.1.1.16 - Tabelle Generali: 16. Tabella Reparti/Uffici

16. Tabella Reparti/Uffici

 Questa funzione permette d'inserire i Reparti/Uffici dell'Azienda. 

 Per ogni Reparto/Ufficio, è possibile impostare i seguenti campi: 

Serie Richieste Approvvigionamento
In fase di ImmissioneRichiesteApprovv.Immissione Richieste Approvv.to, la Serie di Numerazione delle Richieste sarà assunta dal Reparto/Ufficio. 

Responsabile Budget
Campo ad impostazione obbligatoria.
Indicare il Responsabile del controllo budget, ossia il soggetto che eseguirà le fasi di Programmazione e GenerazioneOrdiniLeanGenerazione Ordini Lean.

NOTA

 

 Il Responsabile Budget deve essere preventivamente codificato dall'appositafunzioneapposita funzione del modulo Contabilità Analitica. 

Interlocutore
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile associare un Interlocutore Ditta al Reparto/Ufficio. 

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 Richieste di Approvvigionamento

 L'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento deve essere definito direttamente a livello di Reparto. I campi presenti in questa sezione della videata sono impostabili solo se, nei Parametri Funzionali Ditta, è attivo il check-box ImmissioneRichiesteImmissione Richieste. 

Immetti e conferma
Spuntando questo check-box, si attiva l'iter delle Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario, se disattivo, l'inserimento delle Richieste deve essere eseguito direttamente dalla fase di GeneraOrdiniLeanGenera Ordini Lean.

Validazione
Se questo check-box è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di Validazione. 

Utente
Indicare l'Utente che effettua la Validazione e al quale sarà inviata la e-mail per segnalare che la Richiesta è pronta per la Validazione.
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail. 

NOTA

 

 Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar,  Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto alla Validazione. 

 

Avviamento
Se questo check-box è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di Avviamento. 

Utente
Indicare l'Utente che effettua l'Avviamento e al quale sarà inviata la e-mail di segnalazione.
 Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail. 

NOTA

 

 Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar,  Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto all'Avviamento. 

 

GG Lista Ordini
Il numero di giorni impostato in questo campo serve a stabilire la data a partire dalla quale visualizzare gli Ordini del Reparto, in fase di GenerazioneOrdiniLeanGenerazione Ordini Lean. 

NOTA

 

 Lasciando a 0 (zero) questo campo, sarà assunto il valore di default ossia 183 giorni (6 mesi). Il valore massimo impostabile è 366.