2.13.1 - Report Movimenti per Conto
- I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del range impostato dall'Utente.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- 1 - Riepilogo per Articolo
- 2 - Lista Analitica
- 4 - Lista con Lotti
1 - Riepilogo per Articolo
- Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura Base
- Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore
Al termine di ogni Conto, il programma effettua in automatico il salto pagina. Nella sezione finale di ogni pagina, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.
2 - Lista Analitica
- La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.
- Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:
- Data Operazione
- Numero - Data Documento
- Deposito eventualmente movimentato
- Codice e Descrizione Articolo
- Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione
- Prezzo Netto
- Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico
- A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
- 1 - Con Valori
- 2 - Senza Valori
- Il report Con Valori, a differenza di quello Senza Valori, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.
4 - Lista con Lotti
- Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il Codice Lotto d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
- Lasciando a spazio il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.
Parametri Filtro
Reports Movimenti per Conto: videata di selezione
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.
- Articolo da... a
- Impostare il range di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- F1 - per Descrizione
- F4 - per Codice Costruttore
- F8 - per Codice Articolo
Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.
Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.
Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.
Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.
Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.
Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
Tipo Documento
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:
| TT = Tutti | a = Acconto Commessa | J = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| DM = Documenti Magazzino | s = Saldo Commessa | L = Scarico a Produzione |
| DV = Documenti Vendita | c = Ordine Cliente | M = Carico a Produzione |
| BV = Bolle di Vendita | f = Ordine Fornitore | N = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | w = Annotazioni Carichi | P = Scarico Corrispettivi |
| 1 = Bolle Vendita 2 | x = Annotazioni Scarichi | Q = Scarichi Vari |
| 2 = Bolle Vendita 3 | A = Carico Acquisti | R = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| 3 = Bolle Vendita 4 | B = Carico Bolla Attesa Fattura | S = Sostituzione |
| 4 = Bolle Vendita 5 | C = Carico Fattura Attesa | T = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| 5 = Fattura Vendita | D = Altri Movimenti | U = Passaggi Interni |
| 6 = Fattura Vendita | E = Fattura Pro-Forma | V = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| 7 = Fattura Scontrinata | F = Conferimenti | W = Costi Accessori |
| 8 = Ricevuta Fiscale | G = Autofattura | Y = Merce in c/Visione |
| 9 = Nota Credito | I = Carico Esistenze Iniziali | Z = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
Valuta di stampa
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella Cambi/Valute.
- Cambio Conto
- Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.
- I valori previsti sono:
- 1 = con salto pagina
- 2 = senza salto pagina
È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:
Window d'impostazione parametri