Produzione & Distribuzione Gas

Nella tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli è stato implementato il campo Tipologia Gas, il cui valore specifica la tipologia degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo. La corretta valorizzazione di questo campo è indispensabile ai fini del report Situazione Clienti, perchè permette al programma di classificare correttamente gli Articoli.

Implementata la possibilità di limitare la modifica del campo Condizione pagamento abituale (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro Modifica Dati Anagrafici attribuiti sull'Utente.

É stata attivata la Gestione dei Metodi di Distribuzione Documenti. Nel dettaglio, le funzioni implementate sono:

• Varia e Archivia - Distribuzione Documenti (2.3 - 4 - 20)
• Emissione Documenti Vendita - Distribuzione Documenti (3.3 - 20)

É stata attivata la Gestione Contribuzioni.

Impostazione Destinazione Diversa

Nel caso di soggetto Paziente, ed in presenza di un Conto Consegna legato ad un Rapporto Contabile, è stata implementata la possibilità d'indicare una Destinazione diversa da quella abituale. Operativamente, se sull'Anagrafica è stato indicato un periodo di Ferie e la data di consegna (se Ordine) o la data del documento (se Ddt) rientra in questo periodo, l'Utente sarà informato della possibilità d'inserire una Destinazione diversa.

Cessione Materiale a Corredo

In fase d'immissione Ordini di Vendita o Documenti di Consegna, è stata implementata la possibilità d'indicare, con Causale Trasporto «Materiale a Corredo», anzichè «Omaggio», tutti quegli Articoli ceduti a tale titolo contestualmente alla consegna degli Articoli medicali.

In fase d'immissione Ordini e Documenti di Consegna, solo per gli Articoli a Matricola, se risulta che il Paziente abbia già raggiunto il numero di Bombole autorizzate (risultante da un'apposita formula), il programma emetterà apposita segnalazione e sarà possibile procedere solo con forzatura.

Pagamento in Contanti

Questa funzione ha subito un'ulteriore implementazione affinchè il Documento su cui non è stato inserito completamente l'importo incassato debba essere annullato e non solo "non stampato" come in precedenza. Questo metodo è stato introdotto anche per i Documenti generati dalla Vendita Diretta, che dovranno quindi essere annullati e non più lasciati nel sistema informativo, demandando all'Operatore la successiva cancellazione.
Infine, la modalità di pagamento Contanti sarà ammessa solo per i Documenti di tipo Corrispettivo e Fattura accompagnatoria.

Controllo Giacenza

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, solo per i Gruppi/Sottogruppi abilitati, è stata implementata la possibilità di controllare la disponibilità degli Articoli, in modo da evitare che nel Documento di Consegna siano inseriti Articoli con giacenza negativa. Per avvalersi di questa funzionalità, attivare il check-box Controllo disponibilità nei Parametri Funzionali della Ditta, quindi indicare nella tabella Gruppi e Sottogruppi quelli candidati al controllo (check-box Controllo disponibilità articolo).

La registrazione di una Nota Credito è stata implementata per prevedere anche l'indicazione delle singole Bombole.

Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico Proprietà = 1), è stato implementato un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, sarà visualizzato un messaggio e l'Utente potrà comunque forzare con il tasto F3.

La registrazione di un Documento di Difformità, ossia un documento su cui sono presenti bombole difformi, richiede l'utilizzo di una Causale avente, nel campo Tipo Bolla il valore «O - Dif» (Difformità).Completata l'impostazione dei dati di testa, la registrazione prosegue nella videata successiva, dedicata all'immissione delle righe di corpo.

Implementata la possibilità di limitare, in base ai diversi Utenti, l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione degli Ordini di Vendita. Questa possibilità si attiva valorizzando opportunamente il parametro Modifica dati anagrafici attribuiti sull'Utente.

Implementata la possibilità di limitare, in base ai diversi Utenti, l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione dei Documenti di Vendita. Questa possibilità si attiva valorizzando opportunamente il parametro Modifica dati anagrafici attribuiti sull'Utente.

• Nella Situazione Contratti (2.1 - 11 - 4 - 21) è stato implementato come parametro di filtro il Beneficiario
• Nella Lista Contratti da Fatturare (2.1 - 11 - 4 - 11 - 1), nel data-grid centrale in cui sono elencate le consegne, è stata implementata la visualizzazione della Filiale e del Deposito di emissione del Documento; nel data-grid al piede della videata, inoltre, è stato previsto un check-box di controllo affinchè sia possibile escludere un documento dalla fatturazione
• La funzione Generazione automatica Documenti per Fatturazione (2.1 - 11 - 4 - 11 - 2) è stata implementata per prevedere nel report, il Totale dei Pazienti per singolo Contratto e Generale e, inoltre, la Filiale impostata come parametro non sarà più utilizzata per selezionare i movimenti ma gli Intestatari dei Contratti

Questa nuova funzione permette di validare tutte le bombole prodotte.

Questa nuova funzione permette di annullare le bombole che risultano validate ad una certa data.

Nelle funzioni di Movimentazione Bombole è stata introdotta la possibilità di acquisire l'elenco delle bombole da un flusso esterno in formato csv (oltre che da supporto ottico).

Le funzioni implementate sono:

• Carico da Terzi
• Scarico a Terzi
• Scarico per Riepimento
• Ritiri

Alla funzione Ritiro Bombole sono state apportate le seguenti implementazioni:

• possibilità d'indicare i riferimenti del Documento emesso dal Cliente
• possibilità d'indicare il Cliente dal quale è stato effettuato il Ritiro, con contestuale verifica della corrispondenza tra questo e il Cliente riportato nell'Anagrafica della Bombola; in caso di difformità, il programma visualizzerà apposita segnalazione e provvederà comunque a registrare il Ritiro, generando un Documento con gli stessi riferimenti, ma intestato al Cliente indicato sull'Anagrafica della Bombola
• nel data-grid in cui sono visualizzate le Bombole ritirate, è stato introdotto un apposito check-box di selezione, affinchè l'Utente possa eventualmente escludere una o più Bombole dalla generazione del Ritiro

Questa nuova funzione rileva il Rientro delle Bombole da Deposito viaggiante, distinguendosi da quella prevista per registrare il Ritiro delle Bombole consegnate ai Clienti.

Kit Accessori

L'implementazione riguarda la Data di Scadenza della manutenzione, nel caso sull'Anagrafica dei Componenti installati non siano indicati i Giorni Shelf-life. In questo caso, infatti, sarà assunta come Data Scadenza quella del Lotto del Componente.

Carico Bombole piene

La funzione è stata implementata per prevedere la generazione del Documento, anche attraverso l'impostazione delle Matricole. Operativamente, per accedere a questa modalità, è sufficiente impostare il tasto F5 in corrispondenza del campo Codice Articolo nel Corpo del Documento.

• Nel data-grid di visualizzazione dei movimenti candidati alla generazione del file MOV, è stato implementato un pulsante (pulsante che permette di escludere il movimento dal MOV e, di conseguenza, anche dal FAT.
• Solo nel caso di elaborazione simulata, è stata prevista la visualizzazione di un messaggio per richiedere all'Utente la conferma dell'esclusione del movimento.
• Nel caso l'Utente abbandoni la funzione e ci siano delle righe escluse, è stata prevista la visualizzazione di un messaggio che permette di confermare l'esclusione oppure ripristinare le righe.

Queste nuove funzioni permettono di escludere un Documento dalla Tracciabilità, prima di generare il file MOV, nonchè ripristinare lo Stato «Incluso» su un Documento in precedenza escluso.

• Implementati nuovi parametri di filtro (Stato Clienti, Saldo Bombole e Rischio accertato)
• Nel report è stata aggiunta la visualizzazione del Fatturato medio Bombole
• Ai fini del report Analisi Clienti, il Fatturato sarà diversificato in base al valore del campo Tipologia Gas nella Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli

Questa nuova funzione permette di conoscere tutti i BCI in scadenza entro la Data impostata dall'Utente.