Rel. 6.5.4.1 del 08 04 2020

• E00 - Nota Debito
• E20 - Amministrazione
• E21 - Gestione Finanza
• E24 - Contabilità Analitica
• E25 - Ciclo Passivo
• E26 - Gestione Produzione
• E27 - Ciclo Attivo
• E28 - Gestione Magazzino
• E31 - Gestione CE.DI.
• E35 - Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale
• EE0 - Gestione servizi
• Rel. 6.5.4.1 del 08 04 2020 - Introduzione

E00 - Nota Debito

Codice	Modulo	Release	Data
E00	Nota Debito	6.5.4.1	08/04/2020

       

---

Accedi alla dispensa.

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.5.4.1	08/04/2020

---

ANALISI CONTABILI - ALL'ULTIMA OPERAZIONE/ALLA DATA - SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

E20

4.1

1/2

2

---

ANALISI CONTABILI - ALL'ULTIMA OPERAZIONE/ALLA DATA - BILANCIO

E20

4.1

1/2

3

---

PARAMETRI BASE- DITTA - DATI DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONE CONTI STANDARD

E20

1.1

9

4

2

---

PASSAGGIO FINALE

E20

1.25

1

10

---

ANAGRAFICA SOGGETTI CLIENTI - DATI FATTURAZIONE

E20

1.2

1

---

STAMPA BROGLIACCIO PER CONTO / PER TERMINALE

E20

2.10

1

2

Inseriti a fine stampa i totali DARE e AVERE.

---

MANUTENZIONE METODI - VALORIZZAZIONE DEL CAMPO "CAUSALE" SU FE

E20

1.2

1

1

Implementato un nuovo indicatore “Informazioni sul campo Causale della FE", che serve ad indicare dove si vogliono posizionare sulla fattura XML i valori presenti sui campi "TipoDato Soggetti" e "Riferimento Testo". I valori 1 e 2 possono essere indicati solo se nel metodo di distribuzione, sezione "fatturazione" il campo "Modalità" ha valore 7.

Valori permessi:

---

IMPORT FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE

E20

Essendoci molti fornitori appartenenti a gruppi aziendali, caratterizzati da stessa partita iva (del gruppo) e distinto codice fiscale,
abbiamo invertito il criterio di ricerca, partendo dal codice fiscale. In assenza l’assegnazione viene effettuata sulla base della partita iva.
Per questo motivo consigliamo in sede di inserimento di un nuovo fornitore la valorizzazione sia del campo codice fiscale sia del campo P.Iva.

E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.5.4.1	08/04/2020

---

ESTRATTI CONTO/SOLLECITI

E21

3.11

Sulle funzioni “Estratto conto”, “Estratto conto D & B”, “Avviso di scadenza”, "Solleciti”, “Comunicazioni” e “Lettera partite contestate” è stato aggiunto il filtro “Condizione di pagamento da partita” per assumere la condizione di pagamento dalla partita e non quello presente sull'anagrafica del conto. (vedi sezione "dati finanziari")

---

INQUIRY - PARTITE SCOPERTE

E21

2.20

3

L'attivazione per il ciclo passivo della gestione CIG consente l'utilizzo del filtro “CIG” anche nell'inquiry partite scoperte.
In questo caso sarà possibile digitare direttamente il codice CIG o, in alternativa, eseguire la ricerca del codice "CIG" mediante il tasto funzione F8. Una volta selezionato il codice "CIG" saranno visualizzate solo le partite relative al "CIG" impostato.

E24 - Contabilità Analitica

Codice	Modulo	Release	Data
E24	Contabilità Analitica	6.5.4.1	08/04/2020

---

CONTROLLO DI GESTIONE - ANALISI CONTABILI

E24

4.1/2

Sono state rivisitate le stampe consentendo una lettura più facilitata.

---

BILANCIO CO.AN.

E24

4.1

1/2

2

3

---

STAMPE SERVIZIO CONTROLLI - CONTROLLO SALDI - RACCORDO CO.GE. - CO.AN.

E24

2.10

3

4

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.5.4.1	08/04/2020

---

IMMISSIONE DOCUMENTI PASSIVI

E25

2.3

2

2

Il campo della descrizione aggiuntiva è stato ridefinito con una lunghezza massima di 35 caratteri.

---

IMMISSIONE ORDINI A FORNITORE

E25

2.1

3

Tra le informazioni proposte nel data-grid centrale, è stato previsto il numero delle unità di carico indicate sulla riga dell’ordine.

---

SITUAZIONE ARTICOLI - FABBISOGNO DEL PERIODO

E25

4.3

1

10

Inserito ulteriore campo di filtro sugli articoli da considerare: STATO ARTICOLO.
E’ possibile considerare TUTTI gli articoli (lasciando vuoto il campo), solo gli articoli ATTIVI (‘A’), solo quelli in RETE COMMERCIALE(‘B’) o solo quelli IN ELIMINAZIONE(‘I’).
Tale modifica è applicata sia nel caso sia effettuata una visualizzazione a video, sia nel caso venga selezionata una stampa del report.

---

CICLO PASSIVO INTEGRATO - REGISTRA E CONTABILIZZA

E25

2.3

5

2

Nella funzione di Conciliazione della fattura d'acquisto con difformità la modifica delle righe del documento è resa possibile mediante utilizzo del DATA-GRID.

Inoltre la valorizzazione del numero documento originale, relativamente al documento di acquisto, è stata resa obbligatoria.

---

RICERCA CAUSALI PER DESCRIZIONE

E25

Implementata la funzione di ricerca delle causali in modo che sia possibile ricercarle anche mediante l'utilizzo delle percentuali inserite nella descrizione.

---

GQM - ARTICOLI: ANAGRAFICA

E25

1.26

---

EVASIONE ORDINI - SITUAZIONI - CALENDARIO CONSEGNE

E25

2.3

1

1

5

Questa nuova funzione consente di visionare la situazione giornaliera delle consegne relativamente agli ordini e ai ddt ad esse collegati. Il periodo considerato per questa funzione è di un numero massimo di 6 gg a partire dalla data inserita dallo stesso utente. Per singolo giorno saranno visualizzati gli ordini aventi stessa data di consegna mentre in coda sarà possibile individuare tutti gli ordini la cui data di consegna effettiva è diversa da quella prevista in sede di emissione dell'ordine stesso.  

In questa schermata gli ordini saranno visualizzabili come segue:                                                                                                                      

 Per ogni riga saranno mostrati il numero e la data dell’ordine, la ragione sociale del fornitore a cui si riferiscono,la tassativitità della consegna (attraverso l'apposito flag informativo), i colli e le pedane ordinati e i colli e le pedane consegnati (con relativi totali per giorno).Per ciascun ordine, inoltre, è possibile, tramite apposito tasto "jump" modificare la data, mostrare informazioni più dettagliate o visualizzare le righe del corpo dell'ordine stesso.

---

STAMPE SERVIZIO MAGAZZINO - LISTA DOCUMENTI MOVIMENTAZIONE

E25

2.13

3

1

---

RICHIESTE APPROVVIGIONAMENTO - IMMETTI CONFERMA

E25

2.1

2

1

E26 - Gestione Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Gestione Produzione	6.5.4.1	08/04/2020

---

EMISSIONE DISTINTA DI PRELIEVO

E26

2.1

1

1

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.5.4.1	08/04/2020

 

---

IMMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA

E27

2.3

2

2

---

FIRMA E STAMPA DOCUMENTI

E27

2.3

2

19

---

ANAGRAFICA ARTICOLI - UNITA' MINIMA VENDIBILE

E27

1.3

1

---

RICERCA CAUSALI PER DESCRIZIONE

E27

---

ANAGRAFICA ARTICOLI

E27

---

MANUTENZIONE ED ASSESTAMENTO ARCHIVI - ASSEGNA NUOVO R/C A CONTO/CONSEGNA

E27

1.16

2

Attraverso questa nuova funzione è possibile associare ai diversi conti di consegna di un rapporto contabile un nuovo soggetto di fatturazione. E’ necessario verificare innanzi tutto che il conto di fatturazione originario abbia dei conti di consegna associati e che il nuovo soggetto abbia la natura conto uguale ad 1 o 2.
E’ proposta infine la data di inizio validità della nuova associazione, che non potrà essere inferiore alla data odierna. Se durante l’elaborazione risultano errori in fase di inserimento della nuova relazione su un conto di consegna, l’elaborazione termina e sarà evidenziato il cliente sul quale si è verificato l’errore per procedere con le opportune verifiche; terminate le quali l’elaborazione potrà essere rieseguita poiché i soggetti già associati saranno scartati.
Questa funzione è stata implementata anche nel modulo 35 – Produzione e distribuzione gassosi 

---

ANAGRAFICA CLIENTI - DICHIARAZIONE D'INTENTO

E27

1.2

1

1

Tra le informazioni relative alla dichiarazione di intento è stato implementato anche il Numero di Protocollo della ricevuta telematica. Questo numero è composto da due parti numeriche, la prima di 17 caratteri e la seconda da 6 caratteri separati da un simbolo quale “-“ (esempio: 08055301074455178-000004). Se nell'anagrafica del cliente, nei dati commerciali, è indicato il numero di protocollo della ricevuta, nel flusso XML della fattura o nota credito elettronica, sarà evidenziato quest’ultimo anziché il numero interno della dichiarazione stessa.

---

ANAGRAFICA CLIENTI - FE - ALTRI DATI GESTIONALE

E27

1.2

1

1

---

ANAGRAFICA CLIENTI - GESTIONE METODI

E27

1.2

1

Nella gestione dei metodi, nel riquadro ‘Dati Fatturazione’, è stato inserito il metodo PTRA. Trattasi di una funzione schedulata utile per per la gestione dell’invio mezzo mail del flusso della piattaforma logistica. Il metodo consente unicamente l'inserimento e la modifica del dato dell’indirizzo di posta elettronica.

---

CONTRATTI IN ABBONAMENTO

E27

1.8

8

1

1

Per le aziende operanti nel settore GAS la funzione di immissione di contratti in abbonamento è stata implementata per prevedere l'indicazione del codice agente a cui intestare la movimentazione generata. In questo caso come codice agente sarà assunto il codice indicato nel contratto anzichè quello indicato in anagrafica.
Nelle “voci di fatturazione canone", inoltre, è possibile indicare un codice IVA diverso da quello indicato nell’articolo. Anche in questo caso, è la fase di generazione movimenti da contratto che provvede ad assumere il codice IVA indicato nella voce prevista nel caso in cui questo sia stato valorizzato.

---

IMMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA - CONTROLLO CESSIONE ARTICOLI A TITOLO OMAGGIO

E27

2.3

2

Per le aziende del settore panifici, nel caso di articoli promozionali (tipo articolo P), è stato implementato un controllo che prevede la possibilità di cessione a titolo di omaggio di questi articoli solo per gli utenti aventi una securyty-class il cui valore sia superiore a 2. Negli altri casi i su citati articoli potranno essere movimentati anche a titolo di vendita.
L'implementazione si è resa necessaria per evitare l'addebito di questi articoli oggeti di promo (vedi calendari, etc.) nei confronti dei clienti.

---

INQUIRY - MOVIMENTI ORDINI

E27

2.20

1

Nella funzione è stato introdotto il filtro sull’agente e inserito un nuovo pulsante per riga che permette di interrogare esclusivamente le righe del corpo dell’ordine selezionato evidenziandone le quantità ordinate, consegnate e inevase degli articoli. È possibile utilizzare il pulsante solo nel caso in cui il campo Formato Inquiry, nelle selezioni iniziali, sia valorizzato a 1 (Sintetico per ordine).

---

FATTURAZIONE ELETTRONICA- GENERAZIONE XML

E27

3.3

20

12

Nel caso di fatturazione di documenti generati per la liquidazione dei premi, la generazione del flusso XML è stata implementata per prevedere l'indicazione nella sezione "CAUSALE" delle note esterne del documento generato. Nelle note esterne sono riportate le diciture del contratto premio che devono essere indicate nei diversi documenti emessi. 

---

INQUIRY E REPORTS - REPORT INEVASO

E27

4.20

1

5

Questa nuova funzione, eseguibile sia a video che in formato PDF, elabora tutti gli ordini ed evidenzia relativamente agli articoli le quantità ordinate, consegnate e quindi quelle inevase (rispettivamente di colore verde, giallo e rosso) nonchè altri dati aggiuntivi (Fornitore Abituale, esistenza attuale gruppo e sottogruppo …)
 L’elaborazione può essere avviata in tre modalità diverse (definite tramite il campo “Tipo Stampa”):
1.    Analitico: la funzione elabora tutti gli ordini, nel periodo definito, e tutte le righe di corpo di ciascuno di essi.
2.    Sintetico per articolo: la funzione totalizza tutte le quantità per ciascun articolo degli ordini immessi nel periodo selezionato.
3.    Sintetico per conto/articolo: In questo caso la funzione elabora tutti i totali, come nel tipo stampa “Sintetico per articolo”, raggruppando però gli articoli per conto.
La funzione permette di filtrare la ricerca degli ordini su: Codice Conto, Articolo, Agente, Fornitore Abituale, Deposito e Codice Agente.

---

GESTIONE PIANO TRASPORTI - FLUSSO PIATTAFORMA LOGISTICA

E27

2.3

1

3

2

Modificata la funzione per il suo funzionamento in modalità schedulata. In tale modalità il flusso viene generato e inviato mezzo mail: l’indirizzo mail utilizzato è quello inserito nel metodo “PTRA” sul cliente collegato all’anagrafica dello spedizioniere.

---

PARAMETRI BASE - TABELLE PROCEDURALI - RUP RESPONSABILE UNICO GARA

EE0

1.1

1

---

GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE- PROGETTI E GARE - GARE - MANUTENZIONE

E27

1.8

4

2

1

---

PARAMETRI BASE - DITTA - DATI DI SERVIZIO - PARAMETRI FUNZIONALI

E27

1.1

9

4

4

E28 - Gestione Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Gestione Magazzino	6.5.4.1	08/04/2020

---

MAGAZZINO FISCALE - GENERAZIONE

E27

3.15

11

3

---

RICALCOLO SCORTA MINIMA

EE0

2.3

2

20

E31 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione CE.DI.	6.5.4.1	08/04/2020

---

COMUNICAZIONE RESIDUO ORDINI

E31 3107

2

Per il settore CE.DI. la stampa del residuo ordini ha subito le seguenti implementazioni. E’ prevista la stampa/comunicazione del residuo in fase di conferma allestimento solo se il documento di consegna risulta stampato. In caso contrario la stampa/comunicazione viene emessa automaticamente in fase di modifica dei documenti di consegna, sempre se il documento risulta stampato, ed in ogni caso solo in occasione della prima stampa.
Questa implementazione si è resa necessaria in virtù delle diverse modifiche che subisce il documento prima dell’emissione e quindi per fornire al cliente una situazione del residuo ordini, “la più aggiornata”.
Inoltre, se prevista la stampa della giacenza, questa sarà proposta solo se il report è per uso interno (è il caso della stampa richiesta dalla gestione allestimento).

---

IMMISSIONE ODA

E31 3105

2.1

3

2

L’implementazione riguarda la possibilità di visualizzare il contenuto delle note estese presenti nella seconda videata dell’anagrafica fornitori. Durante l’immissione dei dati di testa dell’ordine, se le note sono valorizzate, è proposta apposita icona che, se cliccata, propone il contenuto delle note.

Tra le informazioni proposte nel data-grid centrale, è stato previsto il numero delle unità di carico indicate sulla riga dell’ordine.

---

ECOMMERCE - EXPORT DATI

E31 3109

2.23

1

La funzione di export dati è stata implementata per prevedere la cancellazione dalla tavola di relazione condizioni commerciali (MCPB e MCPP) dei VOLANTINI non più in essere da oltre 60gg. Questa funzionalità permette di ottimizzare le informazioni da esportare sul web riducendo in questa maniera anche il timing di trasferimento ed aggiornamento.
Inoltre, sono stati aggiunti nuovi campi dell’anagrafica articoli nell’export: data inserimento, data modifica, data ultimo scarico e descrizione "MADE IN".

---

C.P.I. CICLO PASSIVO INTEGRATO - REGISTRA

E31 3105

2.3

5

1

E’ stata implementata quest’ulteriore funzione affinché il C.P.I. possa essere gestito da figure diverse con riguardo, in particolare, alla gestione delle contestazioni. Allo stato attuale attraverso la funzione “Registra e Contabilizza” è possibile registrare il documento della fattura attesa ai fini del magazzino e quindi registrare l’eventuale contestazione verso il fornitore in presenza di difformità tra il documento emesso dal fornitore ed i ddt registrati in SIGEAdb ed infine contabilizzare la fattura.
Attraverso la funzione “Registra” invece, la fattura emessa da fornitore è gestista solo ai fini della registrazione in magazzino ed ai fini della generazione della contestazione, se prevista, e quindi della partita scoperta riferita alla stessa.
Dalla funzione “Contabilizza” invece, la figura amministrativa elabora la stessa fattura solo ai fini dell’aggiornamento in contabilità generale ed analitica, se prevista. Ovviamente, questa fase può essere eseguita se è stata eseguita quella di “Registra” e non viceversa.
Qualora il documento non ha difformità, o si vuole gestire le stesse contemporaneamente alla contabilizzazione, si può continuare ad utilizzare la funzione “Registra & contabilizza”.

---

IMMISSIONE RESO A FORNITORE E N.C. CLIENTI

E31

2.3

2

2

Le funzioni di immissione Reso a Fornitore e N.C. Clienti sono state implementate, nel caso di aziende CE.DI., per ricercare l’articolo prima sul codice EAN e quindi sul codice articolo. In questo modo è possibile inserire questa tipologia di documenti rilevando l’EAN dell’articolo senza digitare alcun tasto funzione per attivare la ricerca (vedi stesso modalità già attiva per gli ordini di vendita e la vendita al banco).

---

GESTIONE PREMI - GENERAZIONE

E31 3105

1.8

7

11

La funzione di generazione premi è stata implementata per prevedere, nel caso di premi computabili, lapssibilità di poter indicare come base di calcolo del premio il fatturato comunicato dal fornitore. Va sottolineato che questa informazione non è storicizzata e pertanto per il periodo successivo occorre indicarla nuovamente. Per indicarlo occorre selezionare l’icona € in corrispondenza del premio ed indicare, nella colonna Fatturato Convenzionale, l’importo da considerare anziché quello calcolato. Qualora non si voglia confermare l’elaborazione, è sufficiente non confermare la generazione del premio.

---

GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE - VOLANTINO

E31 3107

1.8

14

2

La funzione di manutenzione volantino è stata modificata per prevedere sia la visualizzazione del costo base e prezzo di cessione rilevato dal listino in essere alla data di sell-in, sia  il calcolo delle % di margine e ricarico in base al prezzo di cessione al pubblico o, se non indicato, in base al prezzo di cessione.

---

ANAGRAFICA ARTICOLI - LISTINI DI VENDITA

E31 3105

1.3

1

La window di visualizzazione dello storico listini di vendita propone ora le % di variazione del costo base, netto/netto e listino di cessione 1 rispetto al listino precedente, se esiste. In questo modo l’utente ha la possibilità di verificare nel tempo l’andamento delle variazioni dei valori sopra citati.

---

ORDINI DI ACQUISTO - VARIAZIONI CONDIZIONI COMMERCIALI

E31 3105

2.1

3

La window nella quale sono proposte le condizioni commerciali di acquisto è stata implementata, in corrispondenza del prezzo netto in fattura e del prezzo netto/netto, delle % di variazione rispetto alle stesse condizioni in essere. Le % di variazione, tra l’altro, nel caso risultino uguale o superiori al 10%, saranno colorate di giallo, diventeranno rosse invece nel caso la variazione sia uguale o superiore al 20%.

---

ORDINI DI ACQUISTO - RICERCA FORNITORE DIVISIONE/LINEA

E31 3105

2.1

3

Se il fornitore divisione/linea è ricercato con il tasto F8, nella window di ricerca sono proposti tutti i fornitori che hanno il fornitore intestatario dell’ordine quale rapporto contabile. Se utilizzate altre chiavi di ricerca, sono ricercati invece tutti i fornitori senza alcun vincolo.

---

REPORT INEVASO

E31 3107

4.20

1

5

Questa nuova funzione permette la stampa, o la visualizzazione a video, di tutti i dati relativi agli ordini inevasi. La stampa, o la visualizzazione, può essere svolta in tre modalità in base al valore del campo “Tipo Stampa”:
•    0 – Analitico: la funzione fa visualizzare i dati di ciascun ordine di vendita inevaso; nel dettaglio saranno visualizzati: il numero e la data dell’ordine, il conto, gli articoli, la relativa giacenza, l’ubicazione e le quantità e i colli ordinati, consegnati e inevasi. Tale modalità non prevede nessun totale parziale.
•    1 – Sintetico per articolo: questo tipo di stampa è impostato per default e genera un report totalizzando le quantità e i colli ordinati, consegnati e inevasi degli articoli degli ordini inevasi. Non sono visualizzati alcuni dati come l’ubicazione e la giacenza.
•    2 – Sintetico per conto/articolo: in questo caso la funzione totalizza le quantità e i colli inevasi per ciascun conto e per ciascun articolo.

---

IMPORT ANAGRAFICHE - CLIENTI

E31 3108

1.16

4

1

Nella funzione è stata modificata la gestione degli errori. In seguito alla modifica i controlli sul nome e il cognome, sulla partita IVA e il codice fiscale, nel caso non siano valorizzati, non producono più errori gravi bloccanti ma dei semplici warning. Lo stesso vale anche per il controllo sull’anagrafica inserita: nel caso quest’ultima esista già, verrà mostrato un errore warning e non più un errore grave. Inoltre la funzione permette ora l’import del codice univoco destinatario (CODE__CUU).

---

STAMPA SERVIZIO ANAGRAFICA ARTICOLI - STAMPA ETICHETTE PREZZO - FRONTALINO

E31 3108

1.16

4

1

---

IMMISSIONE ODA - SEMPLIFICATA

E31 3107

2.1

3

E’ stata implementata la possibilità di inserire l’ordine anche in unità di carico (pedane) o strati. Il posizionamento su quest’entità avviene se sull’anagrafica articolo è stato correttamente compilato il block & tier dell’articolo.

---

EMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA - PROFILO NEUTRO (SENZA LOGO)

E31 3107

2.3

E35 - Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione - Distribuzione GAS Medicale/Industriale	6.5.4.1	08/04/2020

---

ANAGRAFICA MATRICOLE

E35

1.3

11

Tra le informazioni sono state previste anche quelle relative alla taratura dello strumento ed in modo particolare il numero dei giorni che devono intercorrere tra una taratura e la successiva ( data dell’ultima taratura e quindi la successiva).
Sia nella funzione di interrogazione residenza matricole sia in fase di produzione, fase di “controllo strumentazione”, sono proposte le informazioni della "data scadenza collaudo" e della "data scadenza taratura"; entrambe sono controllate dando priorità alla data scadenza collaudo.

---

ANAGRAFICA SOGGETTI - PAZIENTI

E35

1.1

10

Nella sezione dedicata ai dati della terapia (ultima videata) sono state introdotte le seguenti novità:

Ricordiamo che per i pazienti soggetti a terapia attraverso ossigeno liquido, queste informazioni sono controllate in fase di emissione documenti di consegna allo scopo di verificare se raggiunto il numero max di contenitori assegnati nel mese.

---

SITUAZIONE VUOTI - SOLLECITI CLIENTI

E35

3.6

21

4

---

RICERCA CAUSALI PER DESCRIZIONE

E35

Implementata la funzione di ricerca delle causali in modo che sia possibile ricercarle con l'utilizzo delle percentuali nella descrizione.

---

IMMISSIONE DOCUMENTI DI CONSEGNA

E35

3.6

21

4

In seguito all’immissione di un DDT COLLEGATO A CONTRATTI DI FORNITURA (caus. 1021), è stata ora inserita una funzione di stampa che genera il RAPPORTO DELL’INTERVENTO TECNICO in automatico.
Inoltre la funzione è stata implementata anche per gestire la firma grafometrica immediata per ogni documento, al momento della stampa.

---

ANAGRAFICA PAZIENTI - STAMPA CONDIZIONI DI VENDITA

E35

---

REPORT MOVIMENTAZIONI KIT

Percorso funzione

E35

3.6

20

3

In seguito alle modifiche eseguite il numero di giorni di sicurezza viene valorizzato di default a 3. Il tipo di analisi scadenze “1 – Scadute oggi” è stato sostituito con “1- Scadranno entro” per dare la possibilità all’utente di ricercare tutti i KIT movimentati con data di scadenza entro e non oltre la data calcolata con i giorni di sicurezza inseriti, aggiunti alla data odierna. L’interrogazione dei KIT scaduti in data odierna è possibile settando a 0 i giorni di sicurezza.

---

GENERAZIONE MOVIMENTI MDB

E35

3.6

3

1

La funzione è stata implementata per prevedere l’uso di causali che generino movimenti della tipologia “NOTA DEBITO” dalla quale successivamente emettere fattura riepilogativa di fine periodo. In questo modo, in sede di generazione della fattura in formato XML, si evita l’indicazione del n. 0 quale ddt emesso.

---

DOCUMENTI DI CONSEGNA - FIRMA E STAMPA DOCUMENTI

E35

2.3

2

19

---

FATTURAZIONE ELETTRONICA - FILE XML

Percorso funzione

E35

3.3

20

12

---

WEB SERVICE - LISTA BOMBOLE

E35

3.6

20

3

EE0 - Gestione servizi

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione servizi	6.5.4.1	08/04/2020

 

---

SERVIZI DI SIGEA - UTILITY - SCHEDULAZIONE PROCESSI

EE0

1.20

20

21

Implementata la schedulazione della funzione E27 2.20-20 Distribuzione documenti per inviare la lista delle situazioni critiche FE in formato pdf via e-mail all’indirizzo indicato nella tabella procedurale FEP Parametri fatture elettroniche.
I parametri utilizzabili sono:

Implementata la schedulazione della funzione E27 \2.3 Consegne\1 Evasione ordini\3 Gestione Piano Trasporti\2 Flusso Piattaforma Logistica\* (HPS e CULINA). La funzione schedulata genera un file di tipo FIX, come nel caso in cui la funzione sia avviata interattivamente, con stessi contenuti e forma. Tale file viene inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nel metodo del cliente (classe doc.: PTRA), presente nell’anagrafica dello spedizioniere.
I parametri utilizzabili sono:

---

MANUTENZIONE PARAMETRI - TABELLE PROCEDURALI - FEP PARAMETRI FATTURE ELETTRONICHE

EE0

1.1

7

Implementata la mail per le situazioni critiche da utilizzare nella schedulazione della funzione E27 2.20-20 Distribuzione documenti per inviare la lista delle situazioni critiche FE in formato pdf via e-mail.

---

GESTIONE DMI - INQUIRY

EE0

3.11

3

---

MANUTENZ. TABELLA RELAZIONI - TESORERIA

EE0

1.3

20

---

GESTIONE LOG EVENTI DISPOSITIVI RMHD

E00

 

Rel. 6.5.4.1 del 08 04 2020 - Introduzione