Assestamento Reso Fresco: 1. Da Convenzione

Scegliendo quest'opzione, il programma elaborerà solo le Consegne Non ancora fatturate e provvederà ad accreditare il Reso mediante emissione di una Nota Credito oppure includendolo nella Fattura di fine periodo, dipendentemente dal valore impostato nel campo Tipo Documento della Convenzione.

Per gli utenti della soluzione , se il Tipo Documento è impostato a 2 (Nota Credito sintetica per Cliente) oppure a 6 (Fattura riepilogativa sintetica per Cliente), la movimentazione di accreditamento del reso sarà generata in modalità sintetica per Cliente. Nell'ipotesi in cui, nel periodo, per quell'Articolo e Cliente le Condizioni Commerciali dovessero cambiare, saranno invece generate righe di accreditamento distinte.

NOTA


 

È possibile limitare l'accesso a questa funzione, prevedendo l'inserimento di una password sul menù.