2.1.3.12 - Check Ordini Acquisto
Questa funzione permette di eseguire il controllo degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo Stato di evadibilità appropriato.
Modalità Operativa
- Nella 1° videata è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da elaborare:
- Deposito
- Fornitore
Impostare un singolo Fornitore oppure indicare solo il Mastro per considerarli tutti. - Data Ordini dal... al
- Data prevista Consegna dal... al
Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Fornitori a cui risultano intestati Ordini di Acquisto Non ancora evasi e che corrispondono ai parametri impostati.
- Oltre ai dati anagrafici, sono visualizzate per ciascun Fornitore le seguenti informazioni:
- Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato 7)
- Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato E)
- Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato A)
- Numero e Valore degli Ordini «Da Scartare» (Stato B)
- Numero e Valore Totale degli Ordini
- In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante
per la visualizzazione degli Interlocutori del Fornitore. - Il pulsante
, invece, serve ad aggiornare lo Stato di tutti gli Ordini del Fornitore. In particolare, cliccando su questo pulsante, si attiva un menù a tendina con le seguenti opzioni:
- Passa IMMESSI a, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso, attribuendo ad essi un nuovo Stato (Da Evadere, Dubbio o Scartare)
- Passa TUTTI a, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore
A questo punto, cliccando sul check-box corrispondente al Fornitore d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini:
Check Ordini Acquisto
Nella parte superiore della videata, sono visualizzati i Dati Contabili e Finanziari del Fornitore; mentre nella sezione centrale è riportato l'elenco degli Ordini per Data di prevista Consegna. Tra gli Ordini proposti a video ci sono anche gli Ordini Immessi (Stato 7), il cui Stato potrà essere modificato in Evadere, Dubbio o Da Scartare. Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato diverso da Immesso, Non potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli Ordini parzialmente evasi (visualizzati in rosso), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata.
- Per ciascun Ordine sono visualizzate le seguenti informazioni:
- Data di prevista Consegna
- Serie Numerazione Ordine
- Numero e Data Ordine
- Codice Deposito
- Stato attuale dell'Ordine
- Valore dell'Ordine
- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
- per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine
- per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine
In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente il relativo check-box.
Al piede della videata sono riepilogati, per ciascuno Stato, il Numero Totale degli Ordini e l'Importo complessivo. In corrispondenza di ogni Stato è attivo il tasto «Seleziona», cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Da Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante «Ripristina» invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato originario.
Check Ordini Acquisto
Nessun commento