3.3.1.1 - Documenti di Vendita Incompleti

Il report generato da questa funzione elenca i Documenti di Vendita che risultano incompleti perchè presentano le seguenti condizioni: Prezzo Unitario uguale a 0 (zero), riga di Sconto Natura/Merce Non presente o Non congrua.

Per entrambe le selezioni, sono previsti i seguenti formati di output: txt, laser e pdf.

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Parametri Filtro

Cliente
Il controllo dei Documenti incompleti può essere effettuato per un singolo Cliente, impostandone il codice in questo campo, oppure con riferimento a tutti i Clienti della Ditta, impostando semplicemente il Mastro.

Questa funzione riproduce una situazione riassuntiva, relativa all'impiego delle Condizioni Commerciali in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita: il report generato riepiloga per ciascun Documento e Articolo, la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, attive al momento dell'Immissione del Documento.

Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di Modifica Documenti di Consegna - Dati Accessori e alla Convalida digitare F3.

In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il flag Gestione differenze commerciali, presente nella Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli.

Agente
Limita l'inclusione nel Tabulato, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Deposito da... a
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile estrarre la stampa con riferimento ad un singolo magazzino o ad un range di depositi, impostato in questi campi.

Periodo da... a
Vincola la stampa all'intervallo temporale specificato in questi campi.

Tipo Documento
Attiva la selezione dei Documenti da stampare, in base alla tipologia specificata in questo campo, il valore di inizializzazione è DV = Documenti di Vendita, gli altri valori sono visualizzabili nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

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Stampa simulata

È possibile ottenere il report delle differenze condizioni commerciali applicate in formato CSV. Le informazioni esportate sono:

Il report in formato CSV può essere generato solo in caso di elaborazione simulata. Inoltre, sempre nel formato CSV, i prezzi ed i relativi importi sono espressi sempre IVA esclusa, anche nel caso di documenti il cui prezzo è IVA inclusa.
Infine, nella stampa del tabulato su carta, è mostrato il totale generale di tutti gli agenti.

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Stampa definitiva

Generazione movimenti di magazzino
L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in definitivo e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonchè la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze. Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore intestata all'Agente.
Portando a 2 il valore di questo flag inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola annotazione, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.

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Causali magazzino

Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è PFDADC3DL.

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1. Bollettini C/C Postale

Questa funzione esegue la stampa dei Bollettini di Conto Corrente, ogniqualvolta la Condizione di Pagamento adottata prevede nel Tipo Carta il valore 2 = Ordine di pagamento.

Oltre all'impostazione del codice Ditta, è necessario specificare la Data di Fatturazione, entro la quale elaborare le Fatture ai fini della stampa Bollettini.

Il profilo di stampa utilizzato per questa funzione è il PCCPT2Dd.

2. Cedolini Rimesse Dirette

Questa funzione esegue la stampa dei Cedolini, relativi all'emissione di Rimesse Dirette: il numero di Cedole stampate e il giorno di fatturazione sono calcolati in automatico dal programma, tenendo conto delle scadenze relative a Condizioni di Pagamento con Tipo Carta uguale a 1 - Rimessa.

L'esecuzione della fase di Contabilizzazione preclude la possibilità di stampare nuovamente le Cedole.

Di seguito è riportata la videata di selezione per la stampa Cedolini: in essa è richiesta l'indicazione della Data Limite per l'elaborazione ed è visualizzata in automatico la data dell'Ultima Operazione Contabile.