2.1.3.10.8 - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Ordine
8. Troncamento Ordine
- Questa funzione permette di attribuire agli Ordini di Vendita lo Stato «S - Evaso», senza immettere Documenti di Consegna e senza modificare le Quantità evase sull'Ordine stesso.
- È possibile troncare gli Ordini da Evadere (valore E) e quelli da Evadere con Residuo (valore S).
- A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni:
- 1 - Singolo Ordine
- 2 - Con Selezione Ordini
NOTA
La funzione di Troncamento Ordini di Vendita può essere eseguita anche in modalità schedulata.
Questa selezione permette di elaborare un Ordine per volta e quindi intervenire su ogni singola riga dello stesso, decidendo se troncarla oppure no.
Operativamente, l'Utente inserisce gli estremi dell'Ordine e il programma propone le righe dello stesso, visualizzando in rosso quelle parzialmente evase e tralasciando quelle evase perchè Non più modificabili. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata è presente un apposito check-box, la cui attivazione determina il troncamento della riga. In basso a destra della videata è attivo un altro check-box, utile ad evadere contemporaneamente tutte le righe dell'Ordine.
- Dopo aver selezionato la riga o le righe da troncare, digitando il Exit (tasto Esc o F11), il programma visualizza il messaggio: «Vuoi aggiornare Ordine?», la cui conferma determina l'aggiornamento:
- dello Stato delle righe dell'Ordine in «S - Evaso»
- dello Stato della Testa dell'Ordine in «S - Evaso»
- della Quantità Ordinata sulla Contabile Articoli
Questa funzione fornisce a video l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di selezionare singolarmente o massivamente, quelli da sottoporre a troncamento. Rispetto alla selezione precedente, in questo caso Non è prevista la visualizzazione delle singole righe di ciascun Ordine e, quindi, gli Ordini selezionati saranno troncati completamente.
- Si presti attenzione al campo Stato perchè in esso sono ammessi i seguenti valori:
- E = Ordini da Evadere
- R = Ordini da Evadere con Residuo
NOTA
Il valore R permette di visualizzare, quindi eventualmente troncare, gli Ordini in Stato E e che risultino evasi parzialmente, quindi per i quali ci sia un residuo (differenza tra quantità/valore del consegnato e quantità/valore dell'ordinato).
Una volta selezionati gli Ordini da troncare, mediante attivazione del check-box corrispondente, digitare il tasto Convalida. Al termine dell'elaborazione, il programma fornisce a video il seguente messaggio: «Troncamento Ordini COMPLETATO».
Comunicazione Troncamento Ordini Vendita a SM1
Per comunicare ad SM1 l'avvenuto troncamento di un Ordine di Vendita, si è convenuto di scrivere una nuova riga nella tavola PMODV00, in cui indicare, con Stato «17 - Troncamento Ordine», l'avvenuta operazione. Questo stesso valore è utilizzato per descrivere l'operazione anche nel Log documentale.
Nella tavola PMODV00, le informazioni aggiornate sono:
| Codice Ditta | CODE_DITT | |
| Codice Agente | CODE_AGEN | |
| Codice Conto | CODE_CONT | |
| Rapporto Contabile | CODE_RCON | |
| Numero OdV | NUMR_DOCU | |
| Data OdV | DATE_DOCU | |
| Tipo Documento | TIPO_DOCU | |
| Stato Ordine | STAT_DOCU | assumerà Stato S - Evaso |
| Numero OdV Cliente | NUMR_DOCD | |
| Data OdV Cliente | DATE_DOCD | |
| Filiale | CODE_FILE | |
| Deposito | CODE_DEPO | |
| Causale movimento | FLAG_STAT |
assumerà Stato 17 - OdV troncato
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