Ciclo Attivo

Apportate alla Tabella Sconti le seguenti implementazioni:

• visualizzazione degli 80 Gruppi Sconto in un'unica videata in formato data-grid
• possibilità di assegnare una Descrizione a ciascun Gruppo Sconto, avvalendosi della nuova tabella procedurale TGS - Tipologia Gruppi Sconto (modulo Gestione Servizi)

Apportate alla Tabella Provvigioni le seguenti implementazioni:

• visualizzazione degli 80 Gruppi Provvigione in un'unica videata in formato data-grid
• possibilità di assegnare una Descrizione a ciascun Gruppo Provvigione, avvalendosi della nuova tabella procedurale TGP - Tipologia Gruppi Provvigione (modulo Gestione Servizi)

Implementata la possibilità di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti Esteri, valorizzando opportunamente i nuovi parametri Documenti Estero: D.d.t. (per i Documenti di Trasporto e le Bolle) e Documenti Estero: Altri Documenti (per Fatture di fine periodo, Fatture pro-forma, Fatture accompagnatorie e Note Credito).

Implementata la possibilità di generare l'Avviso di Spedizione sotto forma di flusso dati.

Implementata una nuova funzione che permette d'interrogare i Listini e i Listini dedicati in essere e/o scaduti o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

Implementata una nuova funzione che permette d'interrogare le Condizioni Commerciali in essere e/o scadute o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente. Le Condizioni Commerciali per le quali è attiva questa funzionalità sono:

• Convenzioni
• Promozioni
• Canvass

Implementata la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità anche antecedente alla data odierna.

In fase di cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo parzialmente, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

In fase d'immissione Note Credito, è stata implementata la possibilità d'inserire la motivazione della stessa, sia per fini statistici, che per la generazione dei flussi EDI (possibilità di descrivere l'emissione in base alla codifica standard prevista).

Per attivare questa funzionalità, l'Utente deve:

• creare la tabella procedurale PDF - Parametri Applicazione Difformità (dal modulo Gestione Servizi)
• inserire le Causali Difformità da utilizzare e, per ciascuna, se è anche prevista la generazione del flusso EDI, specificare la Causale EDI corrispondente

In fase d'immissione della Nota Credito, la motivazione (codice della Causale difformità) dovrà essere indicata nel campo Evento.

Implementata la possibilità d'indicare una o più Causali di Magazzino che s'intendono escludere dalla Lista, mediante impostazione del campo Escludi Causali.

Implementata la possibilità di effettuare la stampa per Rapporto Contabile anche per i Documenti Esteri.

Implementata la gestione del Log documentale anche per i Documenti di Reso a Fornitore.