Ciclo Attivo

• Implementato il check-boxControllo plafond, la cui attivazione comporta il controllo sulla capienza del plafond, in fase d'Immissione/Modifica degli Ordini di Vendita
• Implementata la sezione Addebito Interessi, utile all'impostazione della Causale e della Voce Complementare, da proporre in automatico in fase di Generazione d.d.t. di Interessi per ritardati incassi (modulo Gestione Finanza)

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione che disciplini la generazione di un flusso dati, contenente tutti i Documenti delle Consegne effettuate ad un Cliente oppure tutte le Consegne effettuate da un Depositario.

Questa nuova funzione provvede a generare un flusso dati, contenente tutte le spedizioni effettuate presso un Cliente, in un determinato arco temporale, oppure tutte quelle spedizioni emesse da un Depositario. Se previsto sul Metodo di Distribuzione del Cliente, in questa fase il Riepilogo Spedizioni può anche essere inviato via e-mail.

In fase d'immissione/manutenzione di un Ordine Semplificato, se sulla Ditta è attivo l'apposito check-box, il programma effettuerà il Controllo sul plafond, ossia verificherà che la Quantità ordinata NON ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di Distribuzione (indicato sul Cluster associato all'Utente).

In fase d'immissione/manutenzione di un Ordine da Cliente, se sulla Ditta è attivo l'apposito check-box, il programma effettuerà il Controllo sul plafond, ossia verificherà che la Quantità ordinata NON ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di Distribuzione (indicato sul Cluster associato all'Utente).

Le funzioni di Immissione Ordini e Documenti di Consegna sono state implementate, per prevedere la gestione di un'altra tipologia di sconto - c.d. Merce Omaggio - da utilizzare per registrare le Quantità concesse a titolo di Sconto, quando questo NON deriva dall'applicazione di Condizioni Commerciali. Per gestire questa nuova tipologia di sconto, è necessario inserire nuove Causali Magazzino e specificare, su di esse, il Codice che identifica l'Articolo IVA Omaggio (in base alla Vs. Tabella IVA).

Apportate alla funzione Duplica Ordini le seguenti implementazioni:

• se sul Cliente intestatario dell'Ordine origine sono attive più Promozioni e/o Canvass, il programma visualizzerà un apposito messaggio e l'Utente potrà, attraverso forzatura, procedere alla duplica dell'Ordine, senza applicare alcuna Promozione e/o Canvass sul nuovo
• nella sezione relativa ai Dati del nuovo Ordine, è stato implementato il check-boxNote interne/esterne, la cui attivazione permette di duplicare sul nuovo Ordine, anche le Note interne/esterne dell'Ordine originario

Dalla videata d'accesso alla funzione, è stato eliminato il campo Numero GG. ed è richiesta direttamente l'impostazione della Data Scadenza dei Contratti da rinnovare (è proposta in automatico la data calcolata applicando 7 giorni alla data attuale).

Implementata la funzione d'Inquiry Movimenti Contratti in Abbonamento.

Implementata la possibilità di generare la Lista Contratti in Abbonamento nei seguenti formati output: txt, laser, xml e pdf.

Nella funzione d'Inquiry standard sono state implementate le seguenti colonne:

• Porto, che fornisce la descrizione ridotta del Porto
• Descrizione del Centro di Costo
• Descrizione del Centro di Ricavo

Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione ed emissione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai 18 mesi precedenti alla data limite impostata.

Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione ed emissione automatica delle Fatture differite con Metodi di Distribuzione Documenti, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi agli ultimi 18 mesi precedenti alla data limite impostata.

Nella videata dedicata alla Manutenzione Interfaccia Co.Ge. è stato implementato il campo Data ricezione, in cui è visualizzata la data di ricezione del documento da parte del Cliente o del Fornitore.