Ciclo Attivo

Nella videata Altri Parametri è stato implementato l'indicatore Ricalcolo automatico Prezzi: se impostato ad un valore maggiore di 0 (zero), attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'Anagrafica degli Articoli. Più precisamente, i valori previsti consentono di ricalcolare i Prezzi in base alla percentuale di Ricarico o di Margine sul Costo Base, nonché eseguire il ricalcolo delle percentuali in base ai Prezzi indicati.

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Premi, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, nella window relativa alla Gestione del Rapporto Contabile, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi. Per non indicarla, forzare con il tasto F3.

Questa nuova funzione permette d'individuare i Conti Consegna a cui Non è stata assegnata alcuna Gerarchia, ai fini della Gestione Premi.

Nei Metodi di Distribuzione relativi alle Fatture Vendita e alle Note Credito, è stata implementata la possibilità d'indicare anche un indirizzo e-mail di servizio, che sarà utilizzato in caso di Rinvio dei Documenti PDF, dall'apposita funzione di Gestione Distribuzione Documenti.

In caso di rinvio delle Fatture/Note Credito (in formato PDF), sarà utilizzato l'indirizzo indicato sul Metodo di Distribuzione in corrispondenza del campo E-mail Servizio (se valorizzato). Inoltre, sarà utilizzato come Protocollo SMTP quello dedicato al rinvio delle e-mail, se indicato, altrimenti quello standard.

Implementati nuovi parametri per il calcolo delle Contribuzioni:

• Tipo Calcolo, specifica la tipologia di calcolo da considerare per l'applicazione degli Scaglioni contributivi (per Articolo, per Totale Documento, in Presenza)
• Modalità, determina la modalità di applicazione della Contribuzione (automatica oppure con conferma)
• Applica, per specificare la tipologia di documenti su cui applicare la Contribuzione (Ordini Vendita e/o Documenti Consegna)

In fase d'immissione/modifica degli Ordini Semplificati, qualora siano maturate delle Contribuzioni, queste saranno visualizzate in un'apposita window.

In fase di Conferma degli Ordini Semplificati, qualora siano maturate delle Contribuzioni, queste saranno visualizzate in un'apposita window e, per procedere con la Conferma, sarà richiesta la forzatura (tasto F3).

In fase di Generazione OdV da Ordini Semplificati, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «Con Conferma», la Contribuzione sarà visualizzata e l'Utente potrà confermare l'applicazione oppure no.

In fase d'immissione/manutenzione di un OdV, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «Con Conferma», la Contribuzione sarà visualizzata in un'apposita window e l'Utente potrà confermare l'applicazione oppure no.

In fase d'immissione/manutenzione di un Documento di Consegna (Bolle e Fatture accompagnatorie), dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «Con Conferma», la Contribuzione sarà visualizzata in un'apposita window e l'Utente potrà confermare l'applicazione oppure no.

Tuttavia, se il Documento (Bolla/Fattura accompagnatoria) evade un Ordine su cui non è stata confermata l'applicazione della Contribuzione, il calcolo non sarà effettuato neanche sul Documento di Consegna.

Questa nuova funzione permette di cambiare il Conduttore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione Conduttori dell'Anagrafica Contratto, il vecchio Codice Cliente sarà automaticamente sostituito con il nuovo.

Questa nuova funzione permette di codificare le Anagrafiche delle Commesse "attive" di un'Azienda.

Nel data-grid in cui sono elencati gli Ordini candidati alla Validazione, è stato implementato il pulsante che permette di visualizzare il dettaglio del corpo dell'Ordine.

La funzione in oggetto è stata spostata dal modulo Produzione al modulo Ciclo Attivo.

Questa nuova funzione permette di rigenerare le risposte alle Missioni di Allestimento da Nastri. Sono rigenerabili solo le Missioni del giorno corrente e che risultano in Stato Elaborato (valore 1).

Nella funzione Varia e Archivia, è stata implementata la possibilità di selezionare/deselezionare massivamente i Documenti per i quali eseguire il rientro o la stampa delle Etichette. In corrispondenza della colonna Data Recapito, infatti, è attivo il pulsante che rende accessibili le seguenti opzioni:

• Seleziona tutti
• Deseleziona tutti
• Archivia (tutti i documenti selezionati)
• Stampa e archivia (tutti i documenti selezionati)

Nel data-grid di visualizzazione dei Movimenti di Magazzino sono state implementate le seguenti colonne:

• ColSc, in cui sono evidenziati i Colli Omaggio
• QtàSc, in cui sono evidenziate le Quantità Omaggio
• Gruppo - Sottogruppo e Marca degli Articoli

Inoltre, a partire da questa release, se nel Documento sono presenti Sconti Natura/Merce oppure Omaggi, nell'Inquiry Movimenti Magazzino saranno visualizzate due righe:

• nella prima, sarà riportato il numero dei Colli (e rispettive Quantità) complessivamente ceduti, compresi gli Sconti/Omaggi; sempre sulla stessa riga, in corrispondenza delle nuove colonne ColSc e QtàSc, saranno riportati anche i Colli e le Quantità concesse a titolo di Sconto/Omaggio (sono sempre un "di cui" dei Colli/Quantità Totali)
• la seconda riga, invece, serve ad evidenziare il Tipo Cessione (Sconto Natura, Sconto Merce, Omaggio, ...) e l'Importo dello Sconto/Omaggio che, ovviamente, abbatte il Totale Documento ed è riportato con segno negativo