Gestione Centrale di Acquisto

La funzione è stata implementata per prevedere la compilazione della tabella di relazione tra i fornitori della centrale di acquisto ed i fornitori degli aderenti, nel caso non riscontrata nessuna convenzione del fornitore da elaborare presso uno degli aderenti candidati. Al verificarsi di questa condizione, infatti, è rivolta domanda all’utente se procedere con la compilazione o proseguire con l’aderente successivo.
Compilando la tabella di relazione, in fase di export articoli verso gli aderenti per l’import, sarà proposto il fornitore abituale che sarà pertanto aggiornato sull’anagrafica dell’aderente nel caso l’articolo è nuovo presso l’aderente.

Le implementazioni hanno riguardato:
a)    La visualizzazione nel data grid del fornitore abituale associato all’articolo;
b)    La possibilità di filtrare gli articoli da visualizzare nel data grid allo stato attuale solo per fornitore abituale o descrizione articolo;
c)    Al termine della fase di import, non si esce subito dalla funzione bensì è proposta una icona “penna” attraverso la quale è possibile accedere alla manutenzione articoli per completare le info mancanti (è possibile consultare dall’intestazione l’uso di quella icona).
Nel caso impostati parametri di filtro e visualizzati solo alcuni degli articoli presenti nel file, lo stesso non sarà spostato al termine nella cartella SAV ma rimarrà ancora disponibile per i completamento dei successivi import con o senza ulteriori selezioni.
Ne caso nel flusso sono presenti articoli che non si vuole importare, non impostare i parametri di filtro, non associare nessun nuovo codice articolo, visualizzare comunque l’intero contenuto del file e convalidare, in questo caso il file sarà spostato nella cartella SAV.
Un’ulteriore implementazione ha riguardato la possibilità di importare con stato “D”=Disattivo articoli presenti nel flusso, ai quali è stato associato un nuovo codice articolo ma che risultano NON selezionati. In questo caso sarà richiesto all’utente di importare con stato “D” (digitando F3) od eludere questa richiesta (digitando EXIT).

La funzione di import è stata ulteriormente implementata per prevedere, in fase di inserimento di un nuovo articolo c/o l’aderente ed in presenza del fornitore abituale di:
-    Se non presente, creare l’anagrafica della convenzione del fornitore abituale assegnando quale data di inizio validità e fine validità quelle dell’anno in corso c/o l’aderente. A questo proposito si raccomanda, soprattutto in sede di passaggio anno, di estendere la validità delle convenzioni c/o l’aderente prima di eseguire l’import dalla centrale di acquisto altrimenti sarà creata una nuova convenzione.
-    Assegnare l’articolo nuovo all’assortimento della convenzione in essere del fornitore abituale indicato in anagrafica.

Nel caso di export delle variazioni anagrafica, in assenza del codice iva, fornitore abituale e di entrambi gli EAN, l’articolo non viene candidato all’export. Durante la funzione interattiva, l’utente della Centrale Acquisto è avvertito con apposito messaggio attenzionale mentre le informazioni mancanti sono evidenziate in rosso.