D35 - Produz. e Distribuzione Gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
D35	Produz. e Distribuz. Gassosi	6.7.7.0	12/03/2026

GENERAZIONE NOTE DI CREDITO

D35

2.3

Implementata anche nel modulo “Produzione e distribuzione gassosi” la funzione di generazione Nota Credito che prevederà una nuova modalità, la possibilità di selezionare le righe del documento da candidare alla generazione della Nota Credito.

Al termine della selezione, in base alla causale impostata, potrà essere generata una NOTA CREDITO sia a quantità sia a valore, ovvero una NOTA CREDITO solo a valore.

La stessa possibilità, quella cioè di selezionare le righe, è prevista se la generazione note credito è eseguita dal modulo 27 = Ciclo attivo.

GESTIONE ORDINE NSO

Nelle funzioni relative alla “Gestione dei contratti in abbonamento”, la gestione degli ordini NSO è stata legata ad un periodo di inizio validità, pertanto, sarà richiesto di indicare da quale data l’ordine NSO ed i sui estremi decorrono. Introducendo questa possibilità sarà mantenuto uno storico che permetterà, nel caso una fattura debba essere riemessa dopo l’aggiornamento dei nuovi riferimenti, di non doverti prima ripristinare sui contratti/beneficiari. Il controllo della data di inizio validità sarà effettuato in base alla data del documento.

CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - ANAGRAFICA, OGGETTO, VOCI

D27

1.8

Nella prima mask di gestione contratti di fornitura “Anagrafica”, cliccando il pulsante “Ordine NSO”, è visualizzata la window nella quale, tra gli altri dati, è possibile indicare la data di inizio validità in corrispondenza della label “Vs Ordine valido dal”.

Se sono già presenti degli ordini NSO, è visualizzato quello in essere alla data di visualizzazione, ordine NSO che è possibile comunque cancellare digitando “D” or “d” sulla convalida (non visibile) seguito dal tasto di conferma F12. Rientrando nella funzione, sarà proposto un altro ordine NSO più recente rispetto alla data di visualizzazione oppure nulla se non presenti.

Nel caso di inserimento di un nuovo ordine NSO, la data di inizio validità non potrà essere successiva alla data odierna.

E’ importante far notare che gli ordini precedenti alla gestione della nuova funzionalità, continueranno ad avere la data inizio validità non valorizzata.

CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - BENEFICIARI

D27

1.8

Sempre nella stessa funzione, solo se i contratti prevedono la gestione “Multi beneficiario”, le implementazioni sono invece le seguenti:

a) Per ciascuno beneficiario, è proposto il codice fiscale, i riferimenti dell’ordine NSO, i riferimenti del DDT fittizio ed il codice e descrizione di almeno due apparecchiature in dotazione;

b) Nel caso di inserimento o modifica di un beneficiario, nella maschera di piede è possibile indicare i riferimenti dell’ordine NSO oppure modificare quello in essere, se associato. Per modificare riferimenti ordini NSO storici, nel caso errati, occorre cancellari e inserirli nuovamente. La cancellazione è possibile cliccando sull’icona “cestino” presente nel data-grid di destra riepilogativo degli ordini NSO associati al beneficiario;

c) I riferimenti del ddt fittizio, numero e data, ed i riferimenti delle attrezzature, è possibile inserirli o modificarli cliccando sull’icona “informazioni” in corrispondenza di ciascun beneficiario. Questi ultimi sono di mera visualizzazione ed allo stato attuale non è previsto alcun utilizzo in altre funzioni e nemmeno, uno storico come i riferimenti NSO. Nel caso di modifica, per visualizzarli nel data-grid occorre ritornare sul codice del contratto e rientrare nella maschera dei beneficiari.

Quella di indicare i riferimenti di un ddt fittizio è una richiesta della ASP territoriale e non riguarda tutti i distretti sanitari. Riguarda inoltre solo la movimentazione generata dei contratti di fornitura in abbonamento. Come successivamente descritto, i riferimenti del ddt e quelle delle attrezzature in dotazione, potranno anche essere acquisite dal file fornito dalla ASP.

CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - ANAGRAFICA, OGGETTO

D35

1.8

Nella prima mask, cliccando il pulsante “Ordine NSO”, è visualizzata la window di gestione nella quale, tra gli altri dati, è possibile indicare la data di inizio validità in corrispondenza della label “Vs Ordine valido dal”.

Nel caso di inserimento di un nuovo ordine NSO, la data di inizio validità non potrà essere successiva alla data odierna.

Anche in questo caso, è importante far notare che gli ordini precedenti alla gestione della nuova funzionalità, continueranno ad avere la data inizio validità non valorizzata.

CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE - GENERAZIONE DOCUMENTI PER LA FATTURAZIONE

D35

2.1

Nel data-grid dove visualizzati i singoli contratti è proposto l’ordine NSO con, se valorizzata, la data di inizio validità. Anche in questo caso è possibile inserire un nuovo ordine NSO con data validità diversa oppure modificare i riferimenti di quello già esistente.

CONTRATTI OTLT - ANAGRAFICA, OGGETTO

D35

1.8

Nel caso di inserimento di un nuovo ordine NSO, la data di inizio validità non potrà essere successiva alla data odierna.

Anche in questo caso, è importante far notare che gli ordini precedenti alla gestione della nuova funzionalità, continueranno ad avere la data inizio validità non valorizzata.

CONTRATTI OTLT - GENERAZIONE DOCUMENTI PER LA FATTURAZIONE

D35

2.1

GENERAZIONE FATTURA IN FORMATO XML

D35

3.3

La funzione in oggetto è stata implementata, per sovvenire alle esigenze della gestione NSO e riferimenti DDT fittizio per prevedere:

a) di acquisire i riferimenti NSO in essere alla data del documento di consegna emesso;

b) nel caso di movimenti generati dai contratti in abbonamento, se al paziente è associato un numero di un ddt fittizio, di indicare questi riferimenti all’interno del flusso XML (ovviamente devono essere prima indicati dall’apposita funzione o dal file).

Precisiamo pertanto, che queste implementazioni riguardano solo il flusso XML e non la stampa della fattura.

CONTRATTI DI FORNITURA IN ABBONAMENTO - AGGIORNAMENTO DATI BENEFICIARI DA FILE

D35

1.8

La funzione in oggetto è stata implementata ed è disponibile solo per i CUSTOMER che hanno l’ADD-ON 2065. Il formato del file è dettato dalla ASP SICILIA e deve essere presente sul PC dell’utente per essere acquisito.

Requisiti:

a) il nome del file non deve avere spazi; nel caso li abbia, deve essere adeguato;

b) deve essere in formato csv o convertivo in csv se in altro formato;

c) le colonne obbligatorie devo essere le seguenti:

a. CODICE FISCALE ASSISTITO.

b. COGNOME ASSISTITO

c. NOME ASSISTITO

d. NUMERO ORDINE

e. DATA_ORDINE

f. END POINT

g. DATA_RIFERIMENTO

h. NUMERO DDT Riferimenti ddt fittizio

i. DATA DDT Riferimenti ddt fittizio

j. MATRICOLA1 Riferimenti attrezzatura

k. DESCRIZIONE1 Riferimenti attrezzatura

l. MATRICOLA2 Riferimenti attrezzatura

m. DESCRIZIONE2 Riferimenti attrezzatura

Le informazioni relative al ddt fittizio ed all’attrezzatura, anche se non devono essere inizialmente gestite, le colonne ad essere relative devono essere almeno intestate assegnando il nome sopra indicato.

Elaborazione:

a) Nel caso il codice fiscale del paziente non è presente in SIGEA, il paziente deve essere prima creato ed il file nuovamente elaborato;

b) Nel caso il paziente è associato a più contratti, è visualizzata apposita icona (penna) attraverso la quale elencati i contratti a cui il paziente è associato; sarà cura dell’utente selezionare quello da aggiornare. Fino a prima dell’assegnazione, il paziente non potrà essere selezionato, dopo l’assegnazione il paziente è automaticamente selezionato per l’aggiornamento ma potrà essere comunque deselezionato;

c) Se non indicata nel file, la data di inizio validità è assunta da quella impostata sulla maschera;

d) Se la data o il numero ordine NSO non sono diverse da quelli in essere, i riferimenti dell’ordine NSO presenti nel flusso non vengono aggiornati;

e) Nel caso dei riferimenti ddt fittizio ed attrezzature, queste vengono sempre aggiornate se valorizzate;

f) Dopo l’import, ogni manutenzione deve essere effettuata dalla funzione di manutenzione contratti in abbonamento.