3.10.1.1 - Lista Documenti Emessi
- Il tabulato prodotto da questa scelta fornisce per ogni Documento Emesso, le seguenti informazioni:
- Numero, Data e Serie Documento
- Cliente di Fatturazione e/o di Spedizione
- Riferimenti e Totale del Documento di Trasporto
- Castelletto I.V.A.
- Importo Incassato
- Condizione di Pagamento
- Data di Decorrenza Pagamento.
Parametri Filtro
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.
- Tipo Stampa
- Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista:
- 0 = Nessun Ordinamento
- 1 = Ordinato per Agente
- 2 = Ordinato per Agente con Totale Documenti.
Pagamento Da... A
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.
- Tipo Stampa
- Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista:
- 0 = Nessun Ordinamento
- 1 = Ordinato per Condizione di Pagamento
- 2 = Ordinato per Condizione di Pagamento con Totale Documenti.
Periodo Da... A
Indicare il Periodo di Fatturazione dei Documenti, per i quali generare la Lista in oggetto.
- Tipo Documenti
- Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:
- 2 = Fatture
- 3 = Note Credito
- 4 = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
- 5 = Fatture e Note Credito in sospensione.
- Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare 1.
Lista Documenti Emessi: videata di selezione.
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