2. Lista Documenti da Fatturare

La Lista generata da questa funzione riporta, per ciascun documento elaborato, le seguenti informazioni:

Riferimenti e Totale Documento

Codice del Cliente intestatario

Condizione di Pagamento adottata

Parametri Filtro

Ordinamento

Selezionare l'ordinamento di stampa:

1 = per Conto

2 = per Rapporto contabile

3 = per Giro

4 = per Categoria

5 = per Zona

6 = per Agente

7 = in Ordine alfabetico

8 = per Numero e Data Documento

9 = per Terminale

La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è per Terminale.

La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è per Terminale.

Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Tipo Documenti

L'impostazione di questo campo permette d'indicare la tipologia di documenti da riportare nella Lista: in questo modo ad esempio, sarà possibile selezionare, oltre alle Bolle da fatturare, anche tutte le altre tipologie di Documenti Vendita non ancora stampati (Fatture accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi...).

Impostare il valore corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare:

DV = tutti i Documenti di Vendita

DE = Documenti di Vendita escluso le Note Credito

BV = Bolle Vendita

FC = Fatture accompagnatorie + Corrispettivi

  0 = Bolle Vendita di tipo 0

  1 = Bolle Vendita di tipo 1

  2 = Bolle Vendita di tipo 2

  3 = Bolle Vendita di tipo 3

  4 = Bolle Vendita di tipo 4

  5 = Bolle Vendita di tipo 5

  7 = Fatture scontrinate

  8 = Ricevute fiscali

  9 = Note Credito Clienti

  P = Corrispettivi