12. Generazione Documenti da Flussi

Mediante questa funzione è possibile generare i Documenti di Consegna intestati ai propri Clienti, direttamente dal flusso trasmesso dal Fornitore della merce. Affinchè questo sia possibile, è necessario che:

• sia stata definita una Convenzione intestata al Fornitore, in cui sia indicato l'assortimento dei prodotti ammessi ed eventuali condizioni commerciali di acquisto da controllare (3105 - 1.8 Gestione Economica Fornitore - 1 Convenzioni)
• sia stata generata, per tutti i Clienti destinatari della merce, la Relazione tra il Cliente del Ce.Di. e il Fornitore, in modo da indicare il Codice Cliente (presente nel flusso) assegnato dal Fornitore al Cliente del Ce.Di. (3105 - 1.8 Gestione Economica Fornitore - 1 Convenzioni - 9 Rifatturazione - 4 Autorizzazioni - 1 per Fornitore - 1 Genera & Modifica)

• nella directory PROCLIB sia stato creato il file FRIFTDOCC000.fio, nel quale siano presenti le specifiche utili alla mappatura tra il file trasmesso dal Fornitore e lo standard
• i files, una volta acquisiti, devono essere allocati nella libreria $SPOOL/<ditta>/<codice fornitore>/RFVC/ELA (esempio: SPOOL/0000100/330000001/RFVC/ELA - cartella relativa al Fornitore 1,33 della Ditta 1)

Al termine del controllo/elaborazione, i files elaborati con successo saranno trasferiti nella cartella SAV, mentre quelli che presentano errori nella cartella REV. Gli errori bloccanti, relativi alle Quantità oppure alla codifica del Cliente/Articolo, sono segnalati all'utente affinchè possa correggerli, quindi spostare i files dalla cartella REV a quella ELA e rieseguire l'elaborazione.

Causale Consegna
È proposta in automatico dal programma, ma può essere modificata dall'utente.

Deposito Rifatturazione
Campo ad impostazione obbligatoria. Indicare il Deposito da scaricare dopo la consegna.

Assumi rif. doc. cons.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = immetti

1 = assumi riferimenti da documento di acquisto

2 = assumi riferimenti da documento di consegna