Ciclo Attivo

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La funzione di manutenzione Assortimento è stata implementata per prevedere due nuove modalità di ricerca, attraverso i tasti funzionali F5 ed F6: nel primo caso, il programma visualizza tutti gli Assortimenti in essere alla data attuale, mentre nel secondo caso, visualizza tutti gli Assortimenti disattivi o scaduti alla data attuale.

La funzione di manutenzione Listini è stata implementata per prevedere due nuove modalità di ricerca, attraverso i tasti funzionali F5 ed F6: nel primo caso, il programma visualizza tutti i Listini in essere alla data attuale, mentre nel secondo caso, visualizza tutti i Listini disattivi o scaduti alla data attuale.

La funzione d'Inquiry delle Condizioni Commerciali delle Convenzioni è stata implementata la possibilità di visualizzare solo le Condizioni in essere alla data attuale, confermando il messaggio decisionale proposto dal programma. In caso contrrio, si ottiene lo storico delle Condizioni definite per ciascun Articolo.

Le funzioni di manutenzione Promozioni e Canvass sono state implementate per prevedere due nuove modalità di ricerca, attraverso i tasti funzionali F5 ed F6: nel primo caso, il programma visualizza tutte le Promozioni/Canvass in essere alla data attuale, relativamente all'Anno selezionato; nel secondo caso, invece, visualizza tutte le Promozioni/Canvass disattive o scadute alla data attuale.

Questa nuova funzione permette di gestire i Progetti, con il relativo Codice CUP da agganciare alla Gara.

Implementata la gestione delle Gare, che potranno essere associate agli Ordini di Vendita e ai Documenti di Consegna.
Se la Ditta gestisce la Fatturazione Elettronica PA, la Gara deve essere necessariamente impostata sull'Ordine di Vendita, da cui sarà assunta in automatico, in fase d'inserimento del Documento che evade l'Ordine.
In fase d'inserimento di una Nota Credito, invece, oltre ad impostare i riferimenti della Fattura, occorre indicare anche la Gara.

Nuova funzione che permette d'interrogare le Gare.

In fase d'inserimento di un Ordine di Vendita, è stata implementata la possibilità di specificare il codice della Gara a cui esso si riferisce.
Il programma controlla che la Gara impostata:

• sia attiva e valida alla data dell'Ordine
• che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
• che il Cliente intestatario dell'Ordine sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)
• che il Beneficiario abbia ancora disponibilità (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo della disponibilità è effettuato sul Rapporto Contabile)

Inoltre, in fase d'inserimento delle righe dell'Ordine, il programma controlla la disponibilità della Gara e blocca l'inserimento, qualora l'importo dell'Ordine superi la disponibilità della stessa. Nel caso l'Ordine superi solo la disponibilità del Beneficiario, invece, sarà emessa segnalazione e sarà possibile procedere solo con forzatura.

Questa nuova funzione permette di modificare la Gara su un Ordine di Vendita. In seguito alla Convalida, il programma provvederà a modificare la Gara su tutti i Documenti di Consegna che evadono l'Ordine e, di conseguenza, sarà ricalcolata la disponibilità dell'intera Gara.

In fase d'inserimento di un Documento di Vendita, è stata implementata la possibilità di specificare il codice della Gara a cui esso si riferisce.
Il programma controlla che la Gara impostata:

• sia attiva e valida alla data del Documento
• che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
• che il Cliente intestatario del Documento sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

Nel caso il Documento di Consegna evada un Ordine, la Gara sarà assunta in automatico. Con lo stesso Documento, non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

La funzione è stata implementata in modo da generare le Fatture a rottura di Gara, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

La funzione di generazione del flusso EDI per le Note Credito è stata implementata allo scopo di riportare, in un'apposita sezione del flusso, anche i riferimenti della Fattura a cui la Nota Credito si riferisce (se presenti).

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software.

Al termine della stampa del Riepilogo Unità di Carico, è stata prevista la stampa di un apposito prospetto, che fornisce il Numero delle Pedane riportate sulla Proposta di Consegna, raggruppate per Articolo e per Tipo Supporto.

La stampa di questo prospetto è prevista solo per le Aziende del Settore Applicazione «Saline».

Implementata la possibilità di stampare il Codice CUP sugli Ordini e sui Documenti di Vendita.

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per la modifica del profilo.